Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0097/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 58,08 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 53,81 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | servis výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 190,44 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | mat. KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Digital Life s.r.o. | 45330034 | 286,60 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -273,07 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 802,02 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,41 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | nebezpečný odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 20,34 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | knižnica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | doprava BA | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MT TOUR s.r.o. | 35952156 | 114,00 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 785,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 023,29 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | služby IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 2 565,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 270,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Le Cheque Dejeneur, s.r.o. | 31396674 | -201,60 € | 05.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 50,77 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 128,00 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 114,00 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 736,13 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 25.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,90 € | 23.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |