Faktúry
Počet záznamov: 4175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/18 | mycí box - kaderníctvo 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PULS Hair s.r.o. | 46617744 | 1 160,00 € | 03.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | elektrina 8/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 03.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | gastrolístky 8-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 108,80 € | 02.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | účtovníctvo 6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | licencia 7-9/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,12 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 5,03 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,68 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 41,09 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | dobropis k fa VS 1806124 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | -42,60 € | 30.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 115,96 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,47 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 21,73 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | správa PC, telefónnej ústredne a web stránky za 6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 30.07.2018 | 02.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 26.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | vybavenie kuchynky na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 760,00 € | 18.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | tepovacie práce - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Labodi - BODYTEP | 32164980 | 375,00 € | 18.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | právne služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JUDr.Eva Kliniecová | 102551944 | 255,18 € | 11.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | PaM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 10.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | inzercia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 180,00 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | členské | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Mágio 6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | teplo 6/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3,68 € | 10.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | chladnička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 313,80 € | 09.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | tovar na čistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 106,20 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | inzercia na študijné odbory | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | stravovacie poukazy - SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,00 € | 04.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | 1x preukaz ISIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 04.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |