Faktúry
Počet záznamov: 3290
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0040/17 | revízia vým.stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Igor Mráz | 40012841 | 168,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | prenájom športového areálu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 120,00 € | 08.02.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | odvoz odpadu 1/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 096,04 € | 07.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 62,20 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | telefony | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 023,29 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | služby IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 300,00 € | 06.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | inzerát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | inzerát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 216,00 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 557,88 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing.Miroslava Stroková | 41236688 | 65,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 24,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | nájom kopírka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 46,02 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | hav.poistenie auto | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 191,70 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | scaner Cannon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | approX spol.s r.o. | 46842471 | 82,80 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 24,00 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 43,86 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | ovládač garáže | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUDOS, s.r.o. | 44408544 | 90,00 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 45,71 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 24,66 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 120,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 21.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 79,80 € | 20.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 19,91 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 165,97 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |