Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/21 | výkon zodpovednej osoby za 9/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | stôl a stolička - MOV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 154,80 € | 31.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | vodné stočné 7-8/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 151,66 € | 30.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | správa PC, siete a web stránky 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 27.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | prenajom kopírok za 8/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 131,68 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | správa PC, siete a web stránky 6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 26.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | správa PC, siete a web stránky 5/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 26.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | čistenie 132 postelí x 6,- € po rekonštrukcii stúpačiek + 10 € doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bodytep | 32164980 | 802,00 € | 26.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Praktická personalistika august 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 25.08.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | kancelársky nábytok pre pracovníčku pokladne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drevona market | 50443003 | 356,00 € | 24.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | prenájom kopírky sekre + TV za 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 140,34 € | 24.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | nebezpečný odpad - za 3 mesiace | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 42,78 € | 23.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 69,92 € | 23.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | upchávky na kúrenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LDM Bratislava | 0031381685 | 336,00 € | 19.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | ventil termostatický | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 74,27 € | 18.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | účtovnícke práce za 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 17.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | mobily za 7-8/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 217,67 € | 17.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 17.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | internet 7-9/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | 43 ks za 7+8/2021 Buociková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 157,76 € | 13.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | pevná linka 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 10.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | elektrina 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 437,63 € | 10.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | 246 ks gastro á 3,83 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 902,51 € | 10.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | gastrolístky 7/2021 - KZ - 4 x odchádzajúci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 146,75 € | 09.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Magio pre ŠI za 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | vyúčtovanie tepla za 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -343,10 € | 06.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | výkon zodp. osoby za 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | vodné, stočné, zrážky 6+7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 237,38 € | 04.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | základný servis výťahov v paušále | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 206,86 € | 04.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | čistiaci a hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 415,76 € | 03.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |