Faktúry
Počet záznamov: 3191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/20 | členské za 41x ISIC + 2 x ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 430,00 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | Magio za 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | ISIC 9 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 90,00 € | 11.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | pevná linka 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | deratizačné nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 106,20 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | základný servis výťahov 8-10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 203,04 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | 469 ks gastrolístkov á 3,83 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 796,27 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | elektrina za 10-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 797,50 € | 10.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 297,76 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | oprava auta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 306,98 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | PaM za 10-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | účtovnícke práce za 9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 05.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | kúrenárske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 594,83 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | inštalatérske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 127,50 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | kúrenárske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 434,04 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | kúrenárske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 139,58 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | dobropis za 6 ks AJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | -49,52 € | 29.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | prenajom kopírok 1 a 5 posch | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 36,44 € | 28.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | oprava kopírky na TV zborovňa | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRIPEX s.r.o. | 50605631 | 102,00 € | 27.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 570,94 € | 27.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | správa PC, siete a web stránky za 9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 26.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | dezinfekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 888,00 € | 23.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | paušálny poplatok za zber NO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 31,38 € | 22.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | členské za ISIC 18 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 156,06 € | 20.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | mobily za 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 204,94 € | 20.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | dobropis k fa 5220308168 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -40,00 € | 20.10.2020 | 20.01.2021 | Faktúra |