Faktúry
Počet záznamov: 3459
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/21 | seminár PaM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 29.09.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 44,40 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | 214 ks gastro á 3,83 € ( po zľave 3,67 €) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 785,11 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | prenajom kopírok za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 269,24 € | 27.09.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | pranie uterákov - praktické vyučovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 136,48 € | 22.09.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | seminár "Moderná správa registratúry II" účasť p. Krčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 21.09.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | licencia Komplexná agenda pre SŠ platná 12 mesiacov - 500 €, hotline - 60 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 560,00 € | 17.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | viazanie 9 ks triednych kníh á 10,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kníhviazačstvo J+D s.r.o. | 44783761 | 90,00 € | 17.09.2021 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | ŠI - vešiaková stena 28 ks á 37.- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPO KONDELA | 36409154 | 1 036,00 € | 16.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | pevná linka 8/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 16.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | mobily za 8-9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 234,01 € | 16.09.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | upratovacie práce po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finalclean | 51966221 | 1 824,00 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | 28 ks zrkadlá, 6,90 € doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FreePort | 2022612361 | 614,22 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | dopl. za august + noví sept. 2021 spolu 73 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 267,82 € | 14.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | 3 x sušička | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 1 339,90 € | 10.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | účtovnícke práce za 8/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 10.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 10.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | 240 ks učebníc AJ á 16,25 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 3 900,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | toner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 59,77 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | nájom športového areálu 30 hod x 6,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 180,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | teplo za 8/2020 vyúčtovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -287,42 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | elektrina 8/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 595,12 € | 08.09.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Mágio za 8/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.09.2021 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | ŠI - čistenie izieb a umývanie okien po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finalclean | 51966221 | 1 689,60 € | 07.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | inzercia školy v Zlatých stránkach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 334,80 € | 07.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | uteráky, deky + doprava pre kozm + kad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Praktik textil | 44491191 | 448,80 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | kadernícke pláštenky pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 286,77 € | 06.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | čelenky 30 ks x3,79 €, 100 ks x ,02398, doprava 3,49 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Perlacosmetic | 52620646 | 141,17 € | 03.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | kancelársky stôl - pokladňa 29,90 €, doprava 5 € | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SCONTO Nábytok | 44731159 | 34,90 € | 03.09.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | 12 ks prestieradlo a 14,40 € + doprava 4,20 KOZM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ingrid Čarnocká - TIFFANY | 40845150 | 177,00 € | 02.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |