Faktúry
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/20 | licencia na aSc Agenda Komplet 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 01.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | publikácia "Prakticka personalistika pre školy" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 73,45 € | 01.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 26.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | prenájom copy 4 x | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 155,68 € | 25.11.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | ISIC 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | aktualizácia - Integrácia v škole 11/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 48,15 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | vyúčtovanie tepla za 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 466,90 € | 24.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | diár 63 ks x 5 €, kalendár stolový 63 ks x 2,60 € - náhradné plnenie ZŤP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 478,55 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | 23 ks toner - náhradné plnenie ZŤP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 745,80 € | 19.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | inzercia odborov - TT a SE | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 19.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | mobily 11/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 210,08 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | štartovné Vizáž roka 2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lenčešová Renáta | 35137681 | 40,00 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | internet 10-11-12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | strava zamest. 10-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 1 634,20 € | 18.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | beletria do školskej knižnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 187,02 € | 15.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | virtuálna knižnica 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | tlačivá pre TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 134,34 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | členské za 41x ISIC + 2 x ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 430,00 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | Magio za 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 11.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | ISIC 9 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TransData s.r.o. | 35741236 | 90,00 € | 11.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | pevná linka 10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | deratizačné nástrahy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 106,20 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | základný servis výťahov 8-10/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 203,04 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | 469 ks gastrolístkov á 3,83 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 796,27 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | elektrina za 10-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 797,50 € | 10.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 297,76 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | oprava auta | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Retromotor s.r.o. | 46434852 | 306,98 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | PaM za 10-2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 700,00 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | účtovnícke práce za 9/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 05.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | kúrenárske práce - oprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 594,83 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |