Faktúry
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/21 | účtovnícke práce za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 27.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | prenájom kopírok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 262,83 € | 26.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | reklamné predmety - 300 ks pier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sketch | 47024071 | 1 553,04 € | 25.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potreby pre kaderníctvo a vlásenkárstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fischbach + Miller | 35864214 | 569,06 € | 25.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | servis strihacích strojčekov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Belora s.r.o. | 3613851 | 128,30 € | 22.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | materiál na čistenie a hygienu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 117,98 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | kontrola a oprava PHP, hydrantov, revízna správa, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 231,60 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | dezinfekcia a OOP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 2 647,50 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | OOPP tričká pre PV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 286,08 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | spracovanie dokumentu "Zlaté nožnice" 2021 pre potreby školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | zhotovenie videa zo súťaže "Zlaté nožnice" 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | 75 ks darčekových balíčkov k Vianociam pre zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 019,60 € | 19.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | 300 ks brožúr - tlač, väzba, papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D one PRINT | 53220269 | 303,00 € | 19.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | štartovné do Grécka a Izraela - 6x, doprava pohára 1 x | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 520,30 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | tonery a káble | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 196,40 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | 68 ks stolový kalendár, 68 ks ,minidiár, 5 ks plánovací kalendár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 381,85 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | učebnice AJ 20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 330,00 € | 18.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | mobily za 9-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 219,01 € | 18.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | správa PC, siete a web stránky 8/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 14.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | správa PC, siete a web stránky 9/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 14.10.2021 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | koše na bielizeň, stojany na šaty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 1 414,05 € | 13.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | 6 ks holičské kreslo (pre BARBIER) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Majeríková | 43015999 | 2 430,00 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | 8 ks profi pinzeta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Perlacosmetic | 52620646 | 139,41 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | drobné elektro prístroje do kaderníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Belora s.r.o. | 3613851 | 3 258,40 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | pevná linka 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 11.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | licencia na sklad 4. Q | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 33,24 € | 11.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | servis v oblasti Civilnej ochrany od 5.10.2021 do 4.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MG Dokument | 52591387 | 118,80 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Zlaté nožnice 2021 - mat zabezpečenie a prenájom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska | 52942481 | 5 000,00 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | elektrina 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 927,06 € | 08.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | 177 ks strava za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 649,37 € | 08.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra |