Faktúry
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/22 | 5 ks stojan pre cvičnú hlavu - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 496,01 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | inštalatérsky materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 54,44 € | 14.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | kozm tovar na VP - BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Qstore | 46901230 | 166,16 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | tlačivá k maturitnej skúške | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 42,29 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | dodanie, inštalácia a nastavenie školského rozhlasu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D-Set | 46706771 | 4 809,07 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | M+P - tovar VP - BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | WEXA | 54179866 | 226,68 € | 09.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | vankúše 132 ks - ŠI - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MERKURY SHOP | 51231735 | 258,79 € | 08.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | fotoaparát + príslušenstvo pre PV - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ProLaika s.r.o. | 31355218 | 1 048,70 € | 08.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | pevná linka 2/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 08.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | vyúčtovanie tepla za február 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 334,14 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | reklamné tabule pre ŠI - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EMPORO | 44562195 | 252,72 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | vyúčtovanie elektriny za február 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 347,76 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | strava za 2/2022. žiaci 590 ks x 2,20, zam 361 ks x 3,60 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 597,60 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | registračný poplatok za 3 žiakov, súťaž v Prahe | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 266,20 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | demontaž a vynáška kovovej konštrukcie + kontajner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Martin Figura -Home repair services | 50778609 | 680,00 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | vodné, stočné, zrážky 1-2/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 422,09 € | 07.03.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | čistiace prípravky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 234,78 € | 04.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | učtovnictvo 2/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 02.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Praktická personalistika pre školy - február 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 46,55 € | 02.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | farby na vlasy - KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 96,96 € | 01.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | sporák MORA - internát - VP BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 243,89 € | 01.03.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | technik Po a BOZP za 02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | seminár: Odmeňovanie zamestnancov škol. účasť: presonálna zam | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,53 € | 28.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | účtovníctvo za 1/2022 + odborné poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 28.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | poskytnutie služieb na aplikácii wibo.ai na 1 rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ARMSTRONG CC | 35892391 | 420,00 € | 28.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | 287 ks gastrolístkov na marec 2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 052,93 € | 25.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | prenájom kopírok za 02/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 195,49 € | 25.02.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | oprava práčky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 92,00 € | 23.02.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | pevná linka 1/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 17.02.2022 | 20.03.2022 | Faktúra |