Faktúry
Počet záznamov: 4175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/26 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 324,60 € | 16.04.2026 | 09.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | projekt "Part.rozpočet" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing. Peter Gerši | 36880574 | 154,86 € | 15.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | oprava salónov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 39 101,98 € | 15.04.2026 | 09.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 10.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | tlač | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 25,29 € | 10.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 114,71 € | 10.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | teplo 3/26 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 6 433,43 € | 10.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | mat KOZ "Škola škole" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | vasalekaren.sk s.r.o. | 52600157 | 46,58 € | 10.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | poštovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 40,92 € | 09.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | el.energia 3/2026 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 389,23 € | 09.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 158,67 € | 09.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | tlač | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 45,04 € | 09.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | teplo 2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -640,87 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 13,95 € | 08.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mink s.r..o. | 56209436 | 2 620,00 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | kytica "Deň učiteľov" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Primose s.r.o. | 51019329 | 69,50 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 2 800,00 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | int.vybavenie salón | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 353,44 € | 07.04.2026 | 06.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 438,43 € | 03.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | nahr.diel do prístroja | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTL Slovakia s.r.o. | 36404772 | 105,79 € | 03.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 700,00 € | 02.04.2026 | 29.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | stravné žiaci+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 5 243,50 € | 02.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 300,93 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | technik BOZP a PO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BOZP s.r.o. | 50077481 | 280,00 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | uč.pomôcky "Škola škole" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LORIN s.r.o. | 36535788 | 334,10 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 80,33 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | int.vybavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Digital Life s.r.o. | 45330034 | 148,00 € | 01.04.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | int.vybavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 161,60 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |