Faktúry
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0448/24 | revízia PHP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 570,00 € | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 195,60 € | 09.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/24 | vyúčt.teplo 11/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 191,87 € | 06.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/24 | catering | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAC-GASTRO s.r.o. | 31320589 | 2 777,00 € | 04.12.2024 | 07.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 85,06 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0421/24 | personálne poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 700,00 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0416/24 | Agenda žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0424/24 | autobusová doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | REGIO GROUP s.r.o. | 35906065 | 690,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0433/24 | stravné zamestnanci +žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 712,10 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0428/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 285,60 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0431/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 402,51 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0422/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 435,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0430/24 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0429/24 | výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0427/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 450,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0434/24 | inter. vybavenie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | 4home | 2746616 | 181,86 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 179,03 € | 29.11.2024 | 20.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0437/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 593,38 € | 28.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0436/24 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 114,36 € | 28.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0439/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAXCARE SK s.r.o. | 56002351 | 939,30 € | 27.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0438/24 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 80,00 € | 27.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0442/24 | servis IT sieť | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SensePro, s.r.o. | 50576461 | 511,20 € | 27.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0435/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenské pedag.nakladateľstvo | 31333176 | 68,00 € | 27.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0432/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 165,26 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0440/24 | servis reg.pokladníc | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 216,00 € | 26.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/24 | knihy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 248,44 € | 26.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/24 | dezinsekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 96,00 € | 26.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0443/24 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PH STYLE s.r.o. | 47234334 | 520,80 € | 25.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/24 | terap.pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERRAIN s.r.o. | 52140113 | 79,50 € | 25.11.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0445/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 252,26 € | 22.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |