Faktúry
Počet záznamov: 3711
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/25 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | preskoly.sk | 51692881 | 2 558,16 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | poštovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 269,94 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 503,68 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | el.energia 06/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 865,68 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | stravné zamestnanci +žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 462,20 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | reprezentačné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Martin Smieško - Naše hospoda Machnáč | 40253112 | 2 065,40 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | prenájom bazéna | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 100,00 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 600,00 € | 03.07.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | plast.+hl. dvere | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BM-PLAST s.r.o. | 36280186 | 7 500,00 € | 03.07.2025 | 06.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 300,93 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | poukážky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 57,47 € | 02.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 65,18 € | 02.07.2025 | 02.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.07.2025 | 02.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | výkon zodpovednej osoby za 7/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 02.07.2025 | 02.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenské pedag.nakladateľstvo | 31333176 | 320,70 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | predplatné TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 97,20 € | 30.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 498,15 € | 27.06.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 528,86 € | 26.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 25,29 € | 26.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/25 | kniha | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 234,93 € | 25.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 998,69 € | 25.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | stoličky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 231,24 € | 24.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/25 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 1 125,70 € | 24.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 405,07 € | 23.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | skartovačka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 309,83 € | 19.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | update softvér | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 80,00 € | 18.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | certifikáty IES | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 1 666,65 € | 18.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | lektorovanie kurzu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Academy | 53390636 | 13 600,00 € | 17.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/25 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 352,99 € | 17.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TM Net s.r.o. | 47816775 | 77,80 € | 13.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra |