Faktúry
Počet záznamov: 4041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/26 | teplo 2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | -640,87 € | 09.04.2026 | 07.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 13,95 € | 08.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mink s.r..o. | 56209436 | 2 620,00 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | kytica "Deň učiteľov" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Primose s.r.o. | 51019329 | 69,50 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 2 800,00 € | 07.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 438,43 € | 03.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | nahr.diel do prístroja | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BTL Slovakia s.r.o. | 36404772 | 105,79 € | 03.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 700,00 € | 02.04.2026 | 29.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | stravné žiaci+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 5 243,50 € | 02.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 300,93 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | technik BOZP a PO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BOZP s.r.o. | 50077481 | 280,00 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | uč.pomôcky "Škola škole" | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LORIN s.r.o. | 36535788 | 334,10 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 80,33 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 01.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | int.vybavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 161,60 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | mat.KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | New Era Solutions s.r.o. | 44260407 | 615,00 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | int.vybavenie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 152,24 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | obliečky ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 417,20 € | 30.03.2026 | 03.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 678,18 € | 26.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | prednášky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | OZ Living Memory | 50339176 | 400,00 € | 26.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 739,93 € | 25.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | reprezenatčné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 283,00 € | 25.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | reprezenatčné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 183,75 € | 20.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 676,50 € | 18.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | poplatky mobily | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 324,49 € | 17.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | seminár | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 216,00 € | 17.03.2026 | 04.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | int.vybavenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 208,76 € | 13.03.2026 | 03.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | passport budovy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Komnatan s.r.o. | 54552133 | 5 589,99 € | 13.03.2026 | 03.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Investment Vision s.r.o. | 57136289 | 353,38 € | 13.03.2026 | 03.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |