Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/25 | catering | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 204,00 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 580,67 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 443,00 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Beauty-Med-Technologies Kft. | 12688573 | 410,00 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | hlásenie odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 85,73 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 318,63 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 390,04 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | výkon zodpovednej osoby za 4/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 600,00 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 292,74 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 812,28 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANLUX s.r.o. | 54174660 | 146,30 € | 31.03.2025 | 22.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 389,40 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 143,23 € | 29.03.2025 | 22.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 124,24 € | 26.03.2025 | 07.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | vodné,stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 004,92 € | 26.03.2025 | 22.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 3 751,50 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31954120 | 43,00 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | oprava garáž.brány | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Rudolf Vokalík | 46015131 | 310,00 € | 21.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 659,80 € | 21.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | šport.náčinie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 317,80 € | 21.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | šport.náčinie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 188,55 € | 21.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | nábytok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mojaskrina.SK, s.r.o. | 47090219 | 1 300,00 € | 19.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | EduPage | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 18.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | kniha | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LEVYD s.r.o. | 56476302 | 26,00 € | 16.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 349,68 € | 15.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | hlásenie odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 63,84 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | sťahovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 2 244,75 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAKE-UP SERVIS s.r.o. | 24275191 | 2 118,47 € | 11.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |