Faktúry
Počet záznamov: 4128
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/26 | ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Obchodní akademie | 00836591 | 175,34 € | 18.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Investment Vision s.r.o. | 57136289 | 474,96 € | 18.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | nábytok ŠJ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 615,14 € | 17.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 634,43 € | 16.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/26 | kadernícke pulty | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALON s.r.o. | 44877595 | 3 768,00 € | 16.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 376,62 € | 16.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | int. vybavenie salóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ACTIVESHOP sp. | 8943173971 | 4 121,34 € | 16.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0001/26 | int. vybavenie salóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | iM3 | 45853461 | 1 941,08 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Investment Vision s.r.o. | 57136289 | 961,06 € | 11.06.2026 | 02.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | teplo 5/2026 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 785,68 € | 09.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mink s.r..o. | 56209436 | 1 130,00 € | 09.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | el.energia 05/2026 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 086,28 € | 09.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | EduPage agenda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 782,00 € | 06.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 158,67 € | 04.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | tlač | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 50,21 € | 04.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | poštovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 70,63 € | 03.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | stravné žiaci+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 4 342,50 € | 03.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 200,00 € | 02.06.2026 | 22.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 312,94 € | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 700,00 € | 01.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | technik BOZP a PO | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BOZP s.r.o. | 50077481 | 280,00 € | 01.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 01.06.2026 | 09.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 127,18 € | 27.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | servis PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mink s.r..o. | 56209436 | 960,00 € | 26.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 964,13 € | 26.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | vodné, stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 492,78 € | 23.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 393,03 € | 19.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | poplatky za telefony+ internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 324,49 € | 19.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Investment Vision s.r.o. | 57136289 | 135,30 € | 19.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Investment Vision s.r.o. | 57136289 | 552,52 € | 19.05.2026 | 06.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |