Faktúry
Počet záznamov: 3273
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 06.03.2025 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | oprava kúrenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | LP STAV Slovakia s.r.o. | 56195681 | 1 170,31 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | učebnice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAPA Slovakia Trade s.r.o. | 44500211 | 220,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 385,39 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 341,50 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 610,00 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 110,57 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | administratívne služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 256,07 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | servis IT | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 2 275,00 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | upratovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finalclean | 51966221 | 211,20 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | učtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 100,00 € | 04.09.2024 | 23.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 234,92 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | čipy - dochádzka | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 120,00 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 39,23 € | 29.08.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 408,38 € | 28.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 268,98 € | 28.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 656,97 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | sťahovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 1 416,00 € | 27.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | sťahovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 2 748,00 € | 27.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | tepovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Labodi - BODYTEP | 32164980 | 1 516,00 € | 27.08.2024 | 24.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 369,50 € | 26.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | telefóny + TV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 341,64 € | 23.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | montáž + servis šport. vybavenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | inSportline s.r.o. | 36311723 | 353,00 € | 23.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Academy | 53390636 | 4 800,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 156,37 € | 21.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | rekonštrukčné práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 9 118,78 € | 15.08.2024 | 20.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | el.energia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -591,62 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 170,26 € | 12.08.2024 | 09.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |