Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/25 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 325,28 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | doprava LK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SarMax s.r.o. | 54261732 | 1 900,01 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 292,74 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | stravné zamestnanci +žiaci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 567,90 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | hyg.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 452,73 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | vyst.výkazov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 66,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | teplo 1/25 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 8 573,17 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | vodné,stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 496,03 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 200,00 € | 01.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 111,87 € | 31.01.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | reštauračné služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medusa Restaurant a.s. | 35849592 | 6 000,00 € | 31.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 897,73 € | 30.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 493,60 € | 29.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | servis vým.stanice | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BETES spol. s r.o. | 34127364 | 172,20 € | 28.01.2025 | 02.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAXCARE SK s.r.o. | 56002351 | 1 406,05 € | 28.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | kanc.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 65,65 € | 24.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31954120 | 43,00 € | 23.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | riad na stolovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004. | 833,69 € | 23.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | štítkovač | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zahora - MIZA | 44052111 | 142,07 € | 21.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | práčka ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 497,66 € | 20.01.2025 | 07.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |