Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/25 | podlahárske práce 3.posch. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 14 486,26 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 114,09 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | stravné žiasi+zamestnanci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 759,80 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | el.energia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 344,67 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | e-poukážky SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 57,47 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | catering | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 204,00 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | správny poplatok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | poruch.služba - kanlaizácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kanal servis s.r.o. | 51452162 | 196,80 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | poradenské služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 700,00 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | pranie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 110,07 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | občerstvenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Fresh Republic s.r.o. | 46419446 | 327,00 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | hlásenie odpad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 85,73 € | 02.04.2025 | 29.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Beauty-Med-Technologies Kft. | 12688573 | 410,00 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | tonery | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Indastry s.r.o. | 35919736 | 443,00 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | čist.potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 580,67 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 292,74 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 600,00 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | výkon zodpovednej osoby za 4/2025 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 51,66 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 390,04 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | tlačivá | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 318,63 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |