Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0462/24 | catering | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 843,00 € | 17.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0459/24 | e-stravné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 316,29 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/24 | kamer.systém | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SensePro, s.r.o. | 50576461 | 3 376,80 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/24 | sada prvej pomoci | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 69,11 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/24 | kamer.systém | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SensePro, s.r.o. | 50576461 | 5 106,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0450/24 | čerpanie SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 16 063,98 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/24 | el.energia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 714,49 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0455/24 | materiál KOZ | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VIXXIS | 50316125 | 148,80 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/24 | gastrolístky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 808,22 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0449/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 112,67 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/24 | revízia PHP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 570,00 € | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/24 | materiál KAD | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 195,60 € | 09.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/24 | vyúčt.teplo 11/24 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 191,87 € | 06.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/24 | Agenda žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0421/24 | personálne poradenstvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 2 700,00 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0420/24 | pranie ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 85,06 € | 04.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0419/24 | catering | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MAC-GASTRO s.r.o. | 31320589 | 2 777,00 € | 04.12.2024 | 07.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0427/24 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 450,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0429/24 | výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0430/24 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Ekonóm | Faktúra |