Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/309/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/308/22 | internet 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/307/22 | internet 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/319/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 60,38 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/317/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 21,02 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/302/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 495,00 € | 06.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/301/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 06.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/300/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 795,00 € | 06.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/299/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 06.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/298/22 | nájom nebytových priestorov 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 06.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/296/22 | nájom kancelárskych priestorov 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 06.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/305/22 | záznam predstavenia "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 180,00 € | 06.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/295/22 | nájom nebytových priestorov 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 06.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/316/22 | preprava kulís BA - MT a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 520,32 € | 06.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/297/22 | nájom nebytových priestorov 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 06.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/321/22 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 236,62 € | 06.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/318/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 06.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/306/22 | umelecký výkon - Kobielsky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 400,00 € | 06.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/294/22 | umelecký výkon - Porubjaková 3 - 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 440,00 € | 28.06.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/291/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 120,53 € | 27.06.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/293/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,47 € | 27.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/292/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 684,97 € | 27.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/290/22 | umelecký výkon 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 650,00 € | 22.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/289/22 | bulletiny "Posledná barónka", letáky "Jeden nemecký život" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 305,00 € | 22.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/288/22 | poistenie vozidla COMFORT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 103,08 € | 22.06.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/284/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 175,10 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/286/22 | masky - "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 550,00 € | 20.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/285/22 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 5/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 20.06.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/287/22 | autorská odmena - "Jeden nemecký život" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 17,64 € | 17.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/283/22 | router ASUS RT-AC59U + zriadenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 114,00 € | 16.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra |