Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/175/22 | ubytovanie Acher | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 140,10 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/176/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 159,60 € | 20.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/174/22 | výroba dekorácií "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 2 275,00 € | 20.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/173/22 | rekvizity "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 256,00 € | 20.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/172/22 | dodávka služieb techniky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 580,40 € | 19.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/169/22 | spotreba elektrickej energie 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 540,38 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/171/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 13.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/170/22 | administratívne práce 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 13.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/167/22 | bulletiny "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 155,00 € | 12.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/166/22 | plagáty "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 140,00 € | 12.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/165/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,86 € | 12.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/164/22 | PHM 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 220,07 € | 12.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/168/22 | výroba kostýmov "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 369,00 € | 12.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/162/22 | návrh scény "Jeden nemecký život" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Juraj Poliak | 1035335917 | 3 000,00 € | 12.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/163/22 | oprava a údržba vozidla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 2 658,07 € | 12.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/160/22 | maskérske práce 1-3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 240,00 € | 11.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/161/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 275,66 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/159/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 971,69 € | 11.04.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/158/22 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/157/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/156/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/155/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/154/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/153/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,58 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/152/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/151/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/150/22 | internet 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/149/22 | internet 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/139/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 795,00 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/138/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 495,00 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |