Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/162/22 | návrh scény "Jeden nemecký život" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Juraj Poliak | 1035335917 | 3 000,00 € | 12.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/163/22 | oprava a údržba vozidla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 2 658,07 € | 12.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/160/22 | maskérske práce 1-3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Martin Blizniak | 54311306 | 1 240,00 € | 11.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/161/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 275,66 € | 11.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/159/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 971,69 € | 11.04.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/158/22 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/157/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/156/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/155/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/154/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/153/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,58 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/152/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/151/22 | telefónne poplatky 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/150/22 | internet 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/149/22 | internet 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 04.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/139/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 795,00 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/138/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 495,00 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/146/22 | záznam a spracovanie predstavenia "Jeden nemecký život" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XPAULER s. r. o. | 52720900 | 180,00 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/148/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 52,22 € | 04.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/147/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 112,22 € | 04.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/140/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 04.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/141/22 | nájom nebytových priestorov 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 04.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/142/22 | nájom nebytových priestorov 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 04.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/144/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 04.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/145/22 | nájom kancelárskych priestorov 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 04.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/143/22 | nájom nebytových priestorov 4/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 04.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/133/22 | umelecký výkon 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 575,00 € | 01.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/131/22 | energetické služby 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 01.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/134/22 | maskérske práce 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 480,00 € | 01.04.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/136/22 | ESET - predĺženie na 1 rok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 190,08 € | 01.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |