Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/043/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/042/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/041/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/040/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 11,17 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/039/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/038/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/037/22 | internet 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/036/22 | internet 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/046/22 | preprava Vinosady - BA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 82,32 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/045/22 | maskérske práce 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 160,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/033/22 | umelecký výkon 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 050,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/032/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 02.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/031/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 132,74 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/030/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 58,27 € | 28.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/029/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 244,37 € | 25.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/028/22 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID rok 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 21.01.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/027/22 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 221,42 € | 20.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/024/22 | predplatné časopisu Svet a Divadlo 2022 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 19.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/026/22 | inštalácia líšt a šitie závesov "Jeden nemecký život" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 1 032,00 € | 19.01.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/025/22 | výroba dekoráciíí "Jeden nemecký život" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 1 370,00 € | 19.01.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/023/22 | výroba a osadenie dopravných značiek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mobilita servis, spol. s.r.o. | 35693011 | 242,18 € | 18.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/022/22 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 147,44 € | 18.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/523/21 | spotreba elektrickej energie 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 517,29 € | 13.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/021/22 | aplikačné a systém. konzultácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a. s. | 36237337 | 31,74 € | 12.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/020/22 | kancelárske a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,37 € | 11.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/522/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/521/21 | administratívne práce 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/516/21 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/518/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,19 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/019/22 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 41,38 € | 10.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra |