Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/329/22 | kreatíva plagátu a bulletínu "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 400,00 € | 11.07.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| FD/328/22 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 121,04 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/327/22 | hudba + audiozáznam "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ivo Šrajer - Acher | 1 | 2 500,00 € | 08.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/328/22 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 121,04 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/326/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 3 827,77 € | 08.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/325/22 | prenájom terminálu 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 07.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/323/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/322/22 | administratívne práce 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 07.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/324/22 | dodávka služieb techniky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 864,80 € | 07.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| FD/304/22 | telefónne poplatky 6/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 80,72 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/303/22 | telefónne poplatky 6/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,00 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/320/22 | internetové pripojenie + pevná IP adresa | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 48,00 € | 06.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| FD/315/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/314/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/313/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/312/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/311/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 11,89 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/310/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/309/22 | telefónne poplatky 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/308/22 | internet 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/307/22 | internet 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/319/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 60,38 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/317/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 21,02 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| FD/302/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 495,00 € | 06.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/301/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 06.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/300/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 795,00 € | 06.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/299/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 06.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/298/22 | nájom nebytových priestorov 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 06.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/296/22 | nájom kancelárskych priestorov 7/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 06.07.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| FD/305/22 | záznam predstavenia "Halpern a Johnson" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIXO production s. r. o. | 54318955 | 180,00 € | 06.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |