Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/506/21 | záznam predstavenia "Jeden nemecký život" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | XPAULER s. r. o. | 52720900 | 180,00 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/504/21 | Seminár PAM - Online 16.12.2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a. s. | 36237337 | 42,00 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/509/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 25,10 € | 28.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/508/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 9,60 € | 28.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/502/21 | spotreba elektrickej energie 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 466,70 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/500/21 | plagáty a obálky na darčekové karty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANWELL real, s. r. o. | 46732420 | 283,33 € | 15.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| FD/499/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 15.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/501/21 | kreatíva plagátov, programu, bannerov "Festival ASTORKA" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Behún | 52831612 | 400,00 € | 15.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/498/21 | inžinieringové služby pre rozšírenie parkovania | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Matúš Líška | 47930136 | 300,00 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/497/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,80 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/496/21 | PHM 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 139,75 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/495/21 | tonery HP | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 707,04 € | 08.12.2021 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/489/21 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/479/21 | tlač "Jeden nemecký život" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 37,82 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/478/21 | výroba kostýmov "Jeden nemecký život" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 528,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/494/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 9,60 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/493/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 18,36 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/491/21 | energetické služby 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/488/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/487/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/486/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/485/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/484/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,73 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/483/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/482/21 | telefónne poplatky 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/481/21 | internet 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/480/21 | internet 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/490/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 06.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/492/21 | energetické služby 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 06.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/477/21 | stravné poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 590,14 € | 06.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra |