Faktúry
Počet záznamov: 4472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/113/22 | PHM 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 135,19 € | 10.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/111/22 | dodávka služieb techniky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 18 733,20 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/109/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 161,09 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/108/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 38,09 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/110/22 | výroba tylovej steny a portálu "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 3 090,00 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/107/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 08.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/106/22 | administratívne práce 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 08.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/105/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 667,19 € | 08.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/103/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/102/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/101/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/100/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/099/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,06 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/098/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/097/22 | telefónne poplatky 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/096/22 | internet 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/095/22 | internet 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/104/22 | umelecký výkon - Porubjaková 1 - 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 540,00 € | 07.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/093/22 | prenájom terminálu + popl. za nevyužitie 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/092/22 | výroba praktikáblov, plát, schodov, dverí - "Posledná barónka" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 860,00 € | 04.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/094/22 | umelecký výkon - Porubjaková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 720,00 € | 04.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/091/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 485,04 € | 02.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| FD/087/22 | umelecký výkon 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 100,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/082/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 750,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/089/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/088/22 | telefónne poplatky 2/22, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,92 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/081/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 000,80 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/086/22 | nájom nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/085/22 | nájom nebytových priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/084/22 | nájom kancelárskych priestorov 3/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Faktúra |