Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/277/21 | internet 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/286/21 | spotreba elektrickej energie 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 189,57 € | 10.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/287/21 | PHM 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 241,07 € | 10.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/275/21 | prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/271/21 | dodávka služieb techniky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 685,20 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/274/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 609,01 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/276/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 19,34 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/272/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 09.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/273/21 | administratívne práce 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 09.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/270/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 05.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/269/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 04.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/266/21 | telefónne poplatky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,96 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/265/21 | telefónne poplatky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/268/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 14,30 € | 03.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/267/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 2,69 € | 03.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/264/21 | nájom nebytových priestorov 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/263/21 | nájom nebytových priestorov 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/262/21 | nájom kancelárskych priestorov 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/261/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 02.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/260/21 | licenčné odmeny 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 578,88 € | 27.07.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/259/21 | licenčné odmeny 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 193,66 € | 27.07.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/257/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 18,43 € | 26.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/256/21 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 26.07.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/258/21 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 114,00 € | 26.07.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/255/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 4,51 € | 19.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/254/21 | spotreba elektrickej energie 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 087,15 € | 15.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/252/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 13.07.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/253/21 | práca servisného technika, inštalácia a konfigurácia, Router | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 203,88 € | 13.07.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/250/21 | poplatok za službu na sieti Internet 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 120,00 € | 09.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/251/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,47 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |