Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/416/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/415/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/414/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,70 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/408/21 | preprava účinkujúcich BA - Praha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 2 098,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/424/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/423/21 | nájom kancelárskych priestorov 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/422/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/421/21 | nájom nebytových priestorov 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/420/21 | nájom nebytových priestorov 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/407/21 | autorské odmeny - Festival ASTORKA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 17,81 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/406/21 | ubytovanie Hrbek + Novák | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 215,50 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/405/21 | účinkovanie Čekovská + Hrbek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 60bpm s. r. o. | 46000798 | 300,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/404/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 144,19 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/403/21 | doména 2021 - 2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/402/21 | telefónne poplatky 10/21, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,72 € | 29.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/401/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 29.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/398/21 | mesačná splátka Samsung Galaxy A32 5G black | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,12 € | 29.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/399/21 | hosting 11/2021 - 2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 40,50 € | 29.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/400/21 | preprava BA - Vinosady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 210,84 € | 29.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/397/21 | umelecký výkon 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 430,00 € | 27.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/396/21 | maskérske práce 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Silvia Žitná | 52460223 | 400,00 € | 27.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/394/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 135,46 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/395/21 | Multifunkčné zariadenie RICOH AFICIO MPC3003 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELSEMP s. r. o. | 30840392 | 1 188,00 € | 25.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/393/21 | protipožiarne asistenčné služby 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 264,00 € | 25.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/392/21 | licenčné odmeny 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LITA | 00420166 | 836,65 € | 21.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/391/21 | agentúrny honorár | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 654,10 € | 21.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/390/21 | autorská odmena za licenciu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SOZA | 00178454 | 132,00 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/387/21 | tričká propagačné - Festival ASTORKA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | C.D. Come spol. s r. o. | 36015253 | 2 121,60 € | 20.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/386/21 | letáky a plagáty Festival ASTORKA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANWELL real, s. r. o. | 46732420 | 275,00 € | 20.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/388/21 | kancelárske a čistiace potreby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 37,75 € | 20.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |