Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/298/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/297/21 | telefónne poplatky 8/21, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 415,86 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/295/21 | odvoz predstavenia "Jama deravá" do skladu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 71,40 € | 31.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/292/21 | energetické služby 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/293/21 | energetické služby 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/291/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 30.08.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/290/21 | kancelárske a hyg. potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 160,42 € | 23.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/289/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 31,25 € | 16.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/288/21 | Umelecký výkon - Porubjaková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 1 620,00 € | 16.08.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| FD/285/21 | telefónne poplatky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,24 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/284/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/283/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 31,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/282/21 | internet 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/281/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/280/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/279/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/278/21 | telefónne poplatky 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/277/21 | internet 8/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/286/21 | spotreba elektrickej energie 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 189,57 € | 10.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/287/21 | PHM 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 241,07 € | 10.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/275/21 | prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/271/21 | dodávka služieb techniky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 685,20 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/274/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 609,01 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/276/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 19,34 € | 09.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/272/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 09.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/273/21 | administratívne práce 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 09.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/270/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 180,00 € | 05.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/269/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 04.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/266/21 | telefónne poplatky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 84,96 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/265/21 | telefónne poplatky 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra |