Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/061/22 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 09.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/060/22 | nájom nebytových priestorov 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 09.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/059/22 | nájom kancelárskych priestorov 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 09.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/058/22 | nájom nebytových priestorov 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 09.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/057/22 | nájom nebytových priestorov 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 09.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/056/22 | tlač+meotarová úprava-mozgy-rekvizita | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZEPHIROS, a. s. | 36302716 | 38,04 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/054/22 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 648,84 € | 08.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/055/22 | umelecký výkon 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 600,00 € | 08.02.2022 | 30.04.2022 | Faktúra | |||||
| FD/050/22 | aplikačné a systém. konzultácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Solitea Slovensko, a. s. | 36237337 | 38,34 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/053/22 | záznam predstavenia "Láska. Prsty. Salman Rushdie" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XPAULER s. r. o. | 52720900 | 180,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/052/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 35,23 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/051/22 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 122,88 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/047/22 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 04.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/049/22 | dodávka služieb techniky 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 13 635,60 € | 04.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/048/22 | čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,16 € | 04.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| FD/035/22 | administratívne práce 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/034/22 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/044/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/043/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/042/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/041/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/040/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 11,17 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/039/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/038/22 | telefónne poplatky 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/037/22 | internet 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/036/22 | internet 2/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/046/22 | preprava Vinosady - BA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 82,32 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/045/22 | maskérske práce 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 160,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/033/22 | umelecký výkon 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 050,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| FD/032/22 | poplatok za internet + práca servis. technika 1/22 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 198,00 € | 02.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |