Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/100/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/099/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 240,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/098/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 240,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/097/21 | nájom nebytových priestorov 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/096/21 | nájom nebytových priestorov 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/095/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/094/21 | nájom kancelárskych priestorov 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/105/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 152,09 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/091/21 | tonery OKI | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 191,57 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/086/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,64 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/087/21 | Logo "Hovory z ASTORKY" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 100,00 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/090/21 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/089/21 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/088/21 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/085/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,71 € | 31.03.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/084/21 | umelecký výkon - Poláková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ján Mičo ml. | 44434316 | 150,00 € | 29.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/082/21 | ESET - predĺženie na 1 rok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 190,08 € | 25.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/083/21 | kanc. + hygienické potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 186,60 € | 25.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/081/21 | licenčné odmeny - 10% daň do zahraničia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 76,66 € | 22.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/080/21 | Odborné práce v oblasti PO + BOZP 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/079/21 | spotreba elektrickej energie 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 205,65 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/078/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 899,31 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/068/21 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 2/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/076/21 | internet 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/075/21 | internet 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/074/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/073/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/072/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/070/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 32,30 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| FD/069/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra |