Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/237/21 | prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 08.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/238/21 | preprava trepní | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 235,20 € | 08.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| FD/239/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 843,29 € | 08.07.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| FD/232/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 02.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/231/21 | telefónne poplatky 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,72 € | 02.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/233/21 | maskérske práce 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 120,00 € | 02.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/222/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 500,00 € | 01.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/221/21 | autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 247,00 € | 01.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/225/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/224/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/223/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 3.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/229/21 | nájom kancelárskych priestorov 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/228/21 | nájom nebytových priestorov 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/227/21 | nájom nebytových priestorov 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/226/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 7/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/230/21 | maskérske práce 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 400,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/219/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 4,61 € | 27.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/220/21 | protipožiarne asistenčné služby 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 302,00 € | 27.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/218/21 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 300,00 € | 26.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/217/21 | záznam predstavenia "Malér" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Marek Biksadský BIXO PRODUCTION | 51120283 | 180,00 € | 26.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/216/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 34,56 € | 20.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/215/21 | Plagáty a bulletiny "Malér" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL real, s. r. o. | 46732420 | 373,00 € | 14.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/214/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 51,55 € | 13.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/213/21 | energetické služby 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 11.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/212/21 | dodávka služieb technického personálu 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 551,20 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/210/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 9,98 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/209/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 64,46 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/208/21 | preprava z A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | KRCHO S. r. o. | 47181648 | 25,00 € | 10.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/211/21 | spotreba elektrickej energie 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 035,05 € | 10.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/207/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1-4/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | -1 395,58 € | 09.06.2021 | 03.11.2021 | Faktúra |