Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/178/21 | nájom nebytových priestorov 6/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/175/21 | Kreatíva plagátov, bulletínu, tričiek "Láska. Prsty...." | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 450,00 € | 02.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/174/21 | opravy a maľovanie divadel. nábytku "Čudné popoludnie..." | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 910,00 € | 01.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/173/21 | opravy častí scény "Idiot" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 720,00 € | 01.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/170/21 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 400,00 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/172/21 | protipožiarne asistenčné služby 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 86,00 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/171/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 872,50 € | 31.05.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/169/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 776,20 € | 28.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/168/21 | úprava kostýmov "Malér" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 150,00 € | 27.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/167/21 | komponovanie hudby "Láska. Prsty. Salman Rushdie" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NOVINSKI s.r.o. | 35925957 | 3 000,00 € | 26.05.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/163/21 | orezávacie klapky pre SPOTLIGHT COMBI | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CITY LIGHT Slovakia s.r.o. | 44514557 | 768,00 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/165/21 | pípBOY - mobilný uvádzač Ticketware | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 420,00 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/164/21 | sťahovanie a preprava tovaru | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 72,00 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/166/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 177,22 € | 25.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/162/21 | tričká propagačné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | C.D. Come spol. s r. o. | 36015253 | 639,00 € | 24.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/161/21 | réžia "Láska. Prsty. a Salman Rushdie.(Rudo) " | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LAM2011 s.r.o. | 46609113 | 5 400,00 € | 20.05.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| FD/159/21 | čistenie a výmena teplovodivej pasty, upgrade HDD, inštalácia softvéru | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Itya s. r. o. | 52028691 | 223,00 € | 18.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/156/21 | čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 105,10 € | 18.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/160/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 119,95 € | 18.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/158/21 | kontrola a oprava PHP, manometre, vešiaky, piktogramy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 346,80 € | 18.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/157/21 | kontrola a oprava PHP, vešiak, PHP, piktogramy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 265,80 € | 18.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/155/21 | Výroba plagátov a letákov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 134,43 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/154/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 749,94 € | 14.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/153/21 | dodávka služieb techniky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 538,40 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/152/21 | vedenie agendy + servis. práce 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/151/21 | administratívne práce 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/150/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/148/21 | PHM 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 130,92 € | 11.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/149/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 94,51 € | 11.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/147/21 | spotreba elektrickej energie 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 204,46 € | 11.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra |