Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/480/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 13,97 € | 14.12.2020 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/479/20 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 104,41 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/023/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 588,16 € | 10.12.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/468/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 6 290,40 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/466/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,45 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/469/20 | Predplatné Nový čas 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 222,50 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/478/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/477/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/476/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/475/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/474/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/473/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/472/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/471/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/470/20 | maskérske práce 11/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 80,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/467/20 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 410,91 € | 08.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/465/20 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 107,00 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/463/20 | Šitie a úprava kostýmov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 245,00 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/464/20 | pásová jednotka, firewoll | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 396,12 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/462/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 98,50 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/455/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 246,00 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/459/20 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/451/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 658,02 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/452/20 | Vedenie agendy, servisné opravy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/453/20 | Administratívne služby 11/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/454/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/461/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 39,31 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/460/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/458/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 02.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/457/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra |