Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/115/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,78 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/114/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/113/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/112/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/111/21 | internet 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/110/21 | internet 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/118/21 | PHM 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 185,08 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/109/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,46 € | 08.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/108/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 07.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/107/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 07.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/106/21 | aplikačné a systém. konzultácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Solitea Slovensko, a. s. | 36237337 | 33,54 € | 07.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/104/21 | dodávka služieb techniky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 3 606,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/103/21 | vedenie agendy + servis. práce 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/102/21 | administratívne práce 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/092/21 | umelecký výkon 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/093/21 | výroba plat a šálov, úprava praktikáblov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 996,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/101/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/100/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/099/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 240,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/098/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 2.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 240,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/097/21 | nájom nebytových priestorov 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/096/21 | nájom nebytových priestorov 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/095/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/094/21 | nájom kancelárskych priestorov 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/105/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 152,09 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/091/21 | tonery OKI | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 191,57 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/086/21 | telefónne poplatky 3/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,64 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/087/21 | Logo "Hovory z ASTORKY" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 100,00 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/090/21 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| FD/089/21 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra |