Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/433/21 | výroba dekorácií a stupňovitého sednia - "Láska. Prsty..." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 880,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/434/21 | výroba a inštalácia elevácie - "Láska. Prsty..." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 8 720,40 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/432/21 | výroba stupňovitého sednia - "Láska. Prsty..." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Duras Jozef | 32071191 | 2 960,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/429/21 | prenájom klavír. krídla + doprava a manipulácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Production Services s.r.o. | 50741551 | 350,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/428/21 | prenájom terminálov + popl.za nevyužitie 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 04.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/427/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/426/21 | administratívne práce 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/431/21 | autorská odmena za licenciu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SOZA | 00178454 | 30,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/430/21 | maskérske práce 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 560,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/409/21 | protipožiarne asistenčné služby 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 84,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/425/21 | percentuálne odmeny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dilia | 65401875 | 122,08 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/410/21 | látky + galantéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AMREX, s.r.o. | 36229776 | 127,92 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/413/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/412/21 | internet 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/411/21 | internet 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/419/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/418/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/417/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/416/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/415/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/414/21 | telefónne poplatky 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,70 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/408/21 | preprava účinkujúcich BA - Praha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 2 098,00 € | 03.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/424/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/423/21 | nájom kancelárskych priestorov 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/422/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/421/21 | nájom nebytových priestorov 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/420/21 | nájom nebytových priestorov 11/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/407/21 | autorské odmeny - Festival ASTORKA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 17,81 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/406/21 | ubytovanie Hrbek + Novák | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 215,50 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/405/21 | účinkovanie Čekovská + Hrbek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 60bpm s. r. o. | 46000798 | 300,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |