Faktúry
Počet záznamov: 4472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/356/21 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/366/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/365/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/364/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/363/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/362/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/361/21 | telefónne poplatky 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/360/21 | internet 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/359/21 | internet 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/358/21 | energetické služby 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/357/21 | energetické služby 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.10.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/354/21 | prenájom terminálu 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 06.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/350/21 | protipožiarne asistenčné služby 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 283,00 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/353/21 | preprava, nakládka + vykládka kulís | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lambert Ladislav | 32169990 | 98,28 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/352/21 | maskérske práce 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 400,00 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/351/21 | maskérske práce 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Silvia Žitná | 52460223 | 80,00 € | 06.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/349/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 40,56 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/348/21 | poplatok za online predaj | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ticketware SE | 48298034 | 111,34 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/342/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4.Q/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 04.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/341/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4.Q/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 240,00 € | 04.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/343/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 04.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/340/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 4.Q/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 1 500,00 € | 04.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/347/21 | nájom nebytových priestorov 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 04.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/346/21 | nájom nebytových priestorov 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 04.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/345/21 | nájom kancelárskych priestorov 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 04.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/344/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 10/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 04.10.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FD/339/21 | umelecký výkon 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 3 100,00 € | 01.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/338/21 | telefónne poplatky 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 30.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/337/21 | telefónne poplatky 9/21, mesačná splátka iPhone 12 128GB Black | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 85,32 € | 30.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| FD/336/21 | umelecký výkon - Kobielsky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 200,00 € | 30.09.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |