Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/024/21 výroba objektov "Nevesta" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 PRELCOMP - Prelovský Oto 32216483 3 220,00 € 28.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/025/21 výroba objektov "Nevesta" Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Duras Jozef 32071191 2 870,00 € 28.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/023/21 poplatok za online predaj Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 13,08 € 25.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/022/21 tonery Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 820,97 € 25.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/019/21 havarijné poistenie ŠKODA RAPID ROK 2021 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 90,37 € 20.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/021/21 licenčné odmeny 12/20 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 559,00 € 20.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/020/21 licenčné odmeny 11/20 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 518,24 € 20.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/018/21 kancelárske potreby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ŠEVT a.s. 31331131 170,18 € 13.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/503/20 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 5 803,20 € 12.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/502/20 Vedenie agendy, servisné opravy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 12.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/501/20 Administratívne služby 12/20 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 1 000,00 € 12.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/504/20 spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 316,38 € 12.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/499/20 prenájom terminálu + popl.za nevyužitie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Poscom s.r.o. 51031884 19,20 € 11.01.2021 04.02.2021 Faktúra
FD/017/21 tonery Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 937,68 € 11.01.2021 04.02.2021 Faktúra
FD/500/20 telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,23 € 11.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/015/21 nájom kancelárskych priestorov 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 07.01.2021 04.02.2021 Faktúra
FD/008/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/007/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/006/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/005/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 30,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/004/21 internet 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/003/21 Internet 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,97 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/002/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 21,50 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/001/21 telefónne poplatky 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Orange Slovensko, a. s. 35697270 7,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/016/21 nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 885,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/014/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 240,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/013/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 240,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/012/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 000,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/011/21 služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 996,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
FD/010/21 nájom nebytových priestorov 1/21 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra