Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/387/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/386/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/385/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/384/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/383/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/382/20 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/390/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,58 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/392/20 | maskérske práce 9/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 320,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/391/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 37,68 € | 12.10.2020 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/381/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/380/20 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 144,48 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/379/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/378/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 535,46 € | 06.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/376/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 750,00 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/377/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 15 666,00 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/375/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 20,21 € | 05.10.2020 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/374/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 3,55 € | 05.10.2020 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/363/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/362/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/359/20 | Vedenie agendy + servis. práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/372/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/371/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/370/20 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/368/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 865,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/367/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 240,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/366/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/365/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/360/20 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/373/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/364/20 | umelecký výkon - Poláková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ján Mičo ml. | 44434316 | 1 950,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |