Faktúry
Počet záznamov: 4223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/376/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 750,00 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/377/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 15 666,00 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/375/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 20,21 € | 05.10.2020 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/374/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 3,55 € | 05.10.2020 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/363/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/362/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/359/20 | Vedenie agendy + servis. práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/372/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/371/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/370/20 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/368/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 865,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/367/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 240,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/366/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/365/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/360/20 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/373/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/364/20 | umelecký výkon - Poláková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ján Mičo ml. | 44434316 | 1 950,00 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/369/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 240,00 € | 01.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/361/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 730,00 € | 01.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/357/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 570,00 € | 30.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/358/20 | maskérske práce 7/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 400,00 € | 30.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/356/20 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 218,00 € | 28.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/355/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 93,94 € | 27.09.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/354/20 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 48,90 € | 27.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/350/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 50,88 € | 24.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/349/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 37,68 € | 24.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/348/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 800,00 € | 24.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/352/20 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 88,00 € | 24.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/351/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 24.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/353/20 | Umelecký výkon - Zakázané uvolnenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 180,00 € | 24.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |