Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/411/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/410/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/409/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 03.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/405/20 | Šitie a úprava kostýmov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 318,00 € | 02.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/403/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/404/20 | preprava dekorácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 139,44 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/402/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/401/20 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 476,80 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/400/20 | preprava, nakládka + vykládka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 180,12 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/399/20 | potlač rúšok s logom | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | bkstudio, spol. s r. o. | 47623926 | 59,28 € | 29.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/398/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 200,00 € | 27.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/396/20 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID ROK 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 21.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/397/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 6,58 € | 21.10.2020 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/394/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/393/20 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 812,16 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/389/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/388/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/387/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/386/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/385/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/384/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/383/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/382/20 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/390/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,58 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/392/20 | maskérske práce 9/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 320,00 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/391/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 37,68 € | 12.10.2020 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/381/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/380/20 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 144,48 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/379/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/378/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 535,46 € | 06.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |