Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/187/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 05.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/178/20 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 299,60 € | 05.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/177/20 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 950,20 € | 05.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/188/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 324,81 € | 05.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/175/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 66,01 € | 04.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/174/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 04.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/176/20 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 531,60 € | 04.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/172/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 04.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/170/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 04.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/171/20 | Nájom sklad. a polyfunkč. priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 04.05.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/173/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 04.05.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/169/20 | väzba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 1,86 € | 23.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/168/20 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 23.04.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/167/20 | Povinné zmluvné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 167,77 € | 21.04.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/166/20 | Havarijné poistenie ŠKODA RAPID | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 21.04.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/165/20 | Maskérske práce 3/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 440,00 € | 20.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/163/20 | maskérske práce 3/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 290,00 € | 20.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/164/20 | Návrhy masiek - Pohľad z mosta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 250,00 € | 20.04.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/162/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 66,52 € | 14.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/160/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,74 € | 14.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/161/20 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 276,24 € | 14.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/159/20 | Dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 192,80 € | 08.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/154/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/153/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/152/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/151/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/150/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,50 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/149/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/148/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/147/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra |