Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/439/20 | Tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 353,78 € | 20.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/436/20 | maskérske práce 10/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 40,00 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/435/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 18.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/437/20 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 298,29 € | 18.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/431/20 | Výroba filmu - Tridsať rokov divadla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM | 40969983 | 2 665,00 € | 11.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/434/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 487,91 € | 11.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/433/20 | Nájom sklad. a polyfunkč. priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 11.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/432/20 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 11.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/428/20 | doména 2020 - 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/429/20 | Kreatíva a tlač bulletinov a plagátov - "Pohľad z mosta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Oliver Marketing s.r.o. | 50333640 | 912,00 € | 10.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/430/20 | Kreatíva plagátov a obálky bulletínu "Pohľad z mosta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 400,00 € | 10.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/427/20 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/426/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/425/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/424/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/423/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/422/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/421/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/420/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/419/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,77 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/417/20 | grafický návrh + dizajn manuál A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 600,00 € | 09.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/418/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 380,00 € | 09.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/416/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/415/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 3 837,60 € | 06.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/414/20 | hosting 2020 - 2021 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 40,50 € | 05.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/412/20 | kanc. + hygienické potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 181,45 € | 04.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/413/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 04.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| FD/406/20 | Vedenie agendy a organizácia servis. prác | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/407/20 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/408/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 826,54 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |