Faktúry
Počet záznamov: 4472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/155/21 | Výroba plagátov a letákov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 134,43 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/154/21 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 749,94 € | 14.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/153/21 | dodávka služieb techniky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 538,40 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/152/21 | vedenie agendy + servis. práce 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/151/21 | administratívne práce 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 1 200,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/150/21 | odborné práce v oblasti PO + BOZP 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FISACO s. r. o. | 48115444 | 360,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/148/21 | PHM 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 130,92 € | 11.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/149/21 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 94,51 € | 11.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/147/21 | spotreba elektrickej energie 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 204,46 € | 11.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/136/21 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/144/21 | Internet 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/143/21 | telefónne poplatky 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/142/21 | internet 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/141/21 | telefónne poplatky 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/140/21 | telefónne poplatky 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 19,64 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/139/21 | telefónne poplatky 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/138/21 | telefónne poplatky 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/137/21 | telefónne poplatky 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/145/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,44 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/146/21 | čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 466,48 € | 06.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/126/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,00 € | 04.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| FD/131/21 | nájom nebytových priestorov 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/130/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/129/21 | nájom kancelárskych priestorov 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/128/21 | nájom nebytových priestorov 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/127/21 | telefónne poplatky 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,72 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/135/21 | výroba scény "Rudo" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 920,00 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/133/21 | poplatok za internet + práca servis. technika 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 192,00 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/134/21 | energetické služby 4/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| FD/132/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 5/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 960,00 € | 04.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |