Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/158/20 | Prenájom terminálu 3/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/156/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 174,00 € | 07.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/155/20 | toner HP | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 112,68 € | 07.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/157/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 960,59 € | 07.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/139/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 02.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/143/20 | Vedenie agendy, servisné opravy 3/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/141/20 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/140/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/138/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/142/20 | Administratívne služby 3/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/146/20 | Dobropis - grafické práce 2/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | -108,00 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/145/20 | Dobropis - grafické práce 1/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | -108,00 € | 02.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/136/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 02.04.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/137/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 02.04.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/144/20 | Réžia a produkcia - Tridsať rokov divadla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM | 40969983 | 2 670,00 € | 02.04.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/135/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 31.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/134/20 | Fotografie - CD z otvorenia NŽD | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Breier Pavol | 1025130942 | 200,00 € | 31.03.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/133/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 2,65 € | 26.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/132/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 7,73 € | 26.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/131/20 | ESET - predĺženie na 1 rok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 190,08 € | 24.03.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/129/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 800,00 € | 18.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/130/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 1,18 € | 18.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/128/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 9,67 € | 13.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/125/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 125,18 € | 13.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/127/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 660,00 € | 13.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/126/20 | Podvozok - Pohľad z mosta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Kostroň Peter Ing. | 34335790 | 5 000,00 € | 13.03.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/122/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 13,78 € | 12.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/121/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 7,49 € | 12.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/124/20 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 714,82 € | 12.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/120/20 | dekorácie - Pohľad z mosta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 2 130,00 € | 12.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra |