Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/137/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 02.04.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/144/20 | Réžia a produkcia - Tridsať rokov divadla | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Jaroslav Vojtek - VINCOFILM | 40969983 | 2 670,00 € | 02.04.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/135/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 31.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/134/20 | Fotografie - CD z otvorenia NŽD | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Breier Pavol | 1025130942 | 200,00 € | 31.03.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/133/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 2,65 € | 26.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/132/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 7,73 € | 26.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/131/20 | ESET - predĺženie na 1 rok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 190,08 € | 24.03.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/129/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 800,00 € | 18.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/130/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 1,18 € | 18.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/128/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 9,67 € | 13.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/125/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 125,18 € | 13.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/127/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 660,00 € | 13.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/126/20 | Podvozok - Pohľad z mosta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Kostroň Peter Ing. | 34335790 | 5 000,00 € | 13.03.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/122/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 13,78 € | 12.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/121/20 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 7,49 € | 12.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/124/20 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 714,82 € | 12.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/120/20 | dekorácie - Pohľad z mosta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 2 130,00 € | 12.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/119/20 | dekorácie - Pohľad z mosta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 710,00 € | 12.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/118/20 | dekorácie - Pohľad z mosta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tomáš Šimon | 40696511 | 2 710,00 € | 12.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/117/20 | dekorácie - Pohľad z mosta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 3 009,60 € | 12.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/123/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 12.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/115/20 | dodávka služieb techniky - A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 082,40 € | 10.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/116/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 898,00 € | 10.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/113/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,50 € | 10.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/114/20 | Preprava kulís - Trenčín | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 262,08 € | 10.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/112/20 | maskérske práce 2/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 520,00 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/111/20 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 09.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| FD/109/20 | vnútorné vybavenie - Nové župné divadlo A2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 5 940,00 € | 06.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/110/20 | prenájom terminálu 2/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 06.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/105/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 700,00 € | 05.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra |