Faktúry
Počet záznamov: 4472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/237/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/235/20 | Preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 129,36 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/234/20 | Tepovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 144,00 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/233/20 | Vyhotovenie záznamu "Pohľad z mosta" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Marek Biksadský BIXO PRODUCTION | 51120283 | 150,00 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/232/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 19.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/231/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 400,00 € | 19.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/229/20 | Preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 71,40 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/227/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,89 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| FD/230/20 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 10.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/228/20 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 185,18 € | 10.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/226/20 | Doprava materiálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 224,85 € | 08.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/225/20 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 87,70 € | 05.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/224/20 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 048,68 € | 05.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/223/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 619,72 € | 04.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/222/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/221/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/220/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/219/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 03.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/218/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 03.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/217/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 03.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/216/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/215/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 03.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/214/20 | Odbor. prehliadka a skúšky el. obvodov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Huray Peter | 34386769 | 1 032,00 € | 02.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/212/20 | tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 170,52 € | 02.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/213/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 174,00 € | 02.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/211/20 | Vedenie agendy + servis. práce 5/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/210/20 | Administratívne služby 5/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 01.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| FD/208/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 01.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/207/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/206/20 | Nájom nebytových priestorov 6/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 01.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra |