Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/486/19 | Prenájom terminálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/485/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/484/19 | autorský honorár- DV Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SZKLARNIA PAWEL WALICKI | 7811557898 | 500,00 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/482/19 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 126,00 € | 11.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/483/19 | honorár- scénografia DV Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SZKLARNIA PAWEL WALICKI | 7811557898 | 1 500,00 € | 11.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/481/19 | výroba častí dekorácie DV Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 2 940,00 € | 08.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/478/19 | Odohranie divadelného predstavenia Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Jonáša Záborského | 37783432 | 2 558,40 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/474/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/477/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,86 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/480/19 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 245,39 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/479/19 | grafický návrh a tlač plagátu Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 536,00 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/475/19 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 3 136,60 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/476/19 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 205,20 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/473/19 | Odohranie divadelného predstavenia Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo v Dlouhe | 00064343 | 5 565,16 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/468/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/469/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/471/19 | inštalácia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Foltanovič | 50210998 | 1 143,00 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/467/19 | Licencia HD videa | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pavel Žďárek LEVIATHAN - reklamní agentúra | 63922380 | 114,95 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/470/19 | drobný nákup LED | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Showtacle s.r.o. | 36735361 | 842,40 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/472/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 906,97 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/445/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/446/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/447/19 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/448/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/449/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/450/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 36,50 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/452/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/453/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 442,51 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/457/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/458/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |