Faktúry
Počet záznamov: 4472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/058/20 | Odvoz odpadu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 300,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/056/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 12 249,60 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/051/20 | Predplatné Nový čas, Pravda 2020 - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,37 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/052/20 | Predplatné Nový čas | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 189,85 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/055/20 | Administratívne služby 1/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/054/20 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/050/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| FD/048/20 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 535,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/049/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 264,00 € | 04.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/047/20 | tlač PFiek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Oliver Marketing s.r.o. | 50333640 | 119,40 € | 04.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/046/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 562,27 € | 04.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| FD/036/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/037/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/038/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/039/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/040/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/041/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/042/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/043/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/044/20 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 250,65 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/032/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/033/20 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/034/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/035/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 830,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/045/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 200,00 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/031/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,12 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/030/20 | HP ProOne 440 G5AIO, Office | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 1 915,44 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/029/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 29.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/026/20 | grafické práce - plagát, program | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 28.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| FD/027/20 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 28.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |