Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/424/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 029,92 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/425/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 238,81 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/426/19 | autorská odmena za licenciu - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | -35,64 € | 11.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/421/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 450,00 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/423/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 2,86 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/422/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 10.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/417/19 | konzultácie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/419/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,92 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/420/19 | dekorácie "Revízor" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 3 150,00 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/418/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 370,00 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/414/19 | Tlmočenie skúš. procesu Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | JANICKA | 51108071 | 250,00 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/413/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/415/19 | Prenájom terminálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 10,80 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/416/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 734,62 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/407/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/404/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 050,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/408/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/412/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 228,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/406/19 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 86,97 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/410/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/411/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 07.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/409/19 | Dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 13 137,60 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/405/19 | Tričká - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MERCHYOU s.r.o. | 44307110 | 1 552,12 € | 07.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/403/19 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 118,80 € | 04.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/393/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/394/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/395/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,50 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/396/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 7,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/397/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/398/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra |