Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/309/20 | čistiace potrieby, vrecia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 505,06 € | 25.08.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/307/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 24.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/306/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 32,45 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/304/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 18.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/305/20 | poplatok za online predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 28,70 € | 18.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/288/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 17.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/303/20 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 506,30 € | 12.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/301/20 | Vedenie agendy + servis. práce 7/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 11.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/302/20 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 11.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/300/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,16 € | 07.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/299/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 07.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/298/20 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 05.08.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/295/20 | Nájom sklad. a polyfunkč. priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 05.08.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/297/20 | Služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 05.08.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/296/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 05.08.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/294/20 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 05.08.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| FD/285/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/284/20 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/283/20 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/289/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,12 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/290/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/287/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/286/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 04.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/291/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/293/20 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 685,57 € | 04.08.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/292/20 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| FD/282/20 | prístup do CRE + poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 € | 31.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/281/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 30.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/280/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 72,52 € | 30.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/279/20 | kontrola elektrospotrebičov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Huray Peter | 34386769 | 1 200,00 € | 29.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra |