Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/399/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/400/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/401/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 040,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/402/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 03.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/391/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 264,00 € | 02.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/392/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 200,00 € | 02.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/384/19 | Nájom skladovacích priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 783,00 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/385/19 | Prevádzkové náklady kancelárie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/386/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/387/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/388/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,32 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/389/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 01.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/390/19 | Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SZKLARNIA PAWEL WALICKI | 7811557898 | 1 500,00 € | 01.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/056/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 406,10 € | 30.09.2019 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/382/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/383/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/381/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 26.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| FD/380/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 23.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| FD/377/19 | Kancelárske potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 167,15 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| FD/378/19 | preprava zájazd Kremnica | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 693,36 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| FD/379/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 5,71 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| FD/376/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/374/19 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 3 482,40 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/375/19 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 488,40 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/373/19 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 399,72 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/372/19 | Paušálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 23,39 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/370/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 350,00 € | 12.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/371/19 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 63,00 € | 12.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/369/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,60 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/368/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 012,32 € | 06.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |