Faktúry
Počet záznamov: 4724
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/278/20 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 969,26 € | 27.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/277/20 | kanc. materiál + čistiace potrieby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 121,72 € | 27.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/276/20 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 162,00 € | 23.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/275/20 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 760,00 € | 23.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/274/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 21.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/272/20 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 61,70 € | 21.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/273/20 | havarijné poistenie ŠKODA RAPID | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 90,37 € | 21.07.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/271/20 | odvoz kostýmov + odvlhčovačov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 99,96 € | 15.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/270/20 | spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 560,00 € | 14.07.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/269/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,09 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/268/20 | percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 19,98 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/267/20 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 019,09 € | 08.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/266/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/265/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/264/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,06 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/263/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/262/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/261/20 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/260/20 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/259/20 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/258/20 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 162,84 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/256/20 | maskérske práce 6/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Silvia Žitná | 52460223 | 80,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/257/20 | bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 07.07.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| FD/254/20 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 083,60 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/252/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 228,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/253/20 | maskérske práce 6/20 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 360,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/255/20 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 180,00 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/241/20 | oprava dekorácií - Čudné popoludnie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 684,00 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/243/20 | Vedenie agendy + servis. práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| FD/242/20 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra |