Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/267/19 Realizácia nahrávky hudby do DP Komúna Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AquATerra spol. s r.o. 35698373 360,00 € 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/263/19 Služby - internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 156,00 € 11.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/264/19 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 11.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/260/19 Spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 200,00 € 10.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/261/19 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 3 042,70 € 10.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/262/19 Poplatok za využitie siete Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketportal SK s.r.o. 35850698 19,49 € 10.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/243/19 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 09.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/258/19 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOMINI. s.r.o. 50595636 360,00 € 07.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/257/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 37,92 € 07.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/259/19 Stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 2 516,40 € 07.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/254/19 dodávka služieb technického personálu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 9 327,60 € 05.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/252/19 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 05.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/255/19 dodávka služieb technického personálu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 7 453,20 € 05.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/253/19 Administratívne služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 1 000,00 € 05.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/256/19 Nákup čistiacich potrieb Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGT a.s. 35791829 154,70 € 05.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/231/19 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AL Production, s.r.o. 51151821 1 530,00 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/232/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 42,00 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/233/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,72 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/234/19 maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 930,00 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/236/19 Nájom kancelárskych priestorov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 1 516,58 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/237/19 Nájom skladových priestorov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 480,00 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/238/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/239/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/240/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/241/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/242/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 7,00 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/244/19 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/245/19 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 26,20 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/248/19 Licenčné odmeny - vyúčtovanie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 -64,22 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
FD/246/19 Preprava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 51,17 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra