Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/148/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/149/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/139/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 523,60 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/134/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/135/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 14 566,80 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/133/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/136/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 880,00 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/137/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 520,00 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/138/19 | OKI Valcová jednotka | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 153,72 € | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/132/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 360,00 € | 02.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/131/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 192,00 € | 02.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/122/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/123/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/124/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 300,00 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/125/19 | Prevádzkové náklady kancelárie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/126/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/127/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/128/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 633,00 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/129/19 | tonery, ESET | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 542,64 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/130/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/119/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 86,71 € | 29.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/120/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,92 € | 29.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/121/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 29.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/117/19 | hosting | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 17,95 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/118/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 377,36 € | 27.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/116/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 050,00 € | 20.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/113/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 19.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/114/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 880,00 € | 19.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/115/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 720,00 € | 19.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/111/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 245,56 € | 15.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra |