Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/249/19 | Licenčné odmeny - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -131,40 € | 30.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/281/19 | vyhotovenie video záznamu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Marek Biksadský BIXO PRODUCTION | 51120283 | 300,00 € | 28.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/280/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 160,00 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/278/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 420,00 € | 26.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/279/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 394,00 € | 26.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/276/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 640,00 € | 24.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/277/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 360,00 € | 24.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/273/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 750,00 € | 21.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/274/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 250,00 € | 21.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/275/19 | Kancelárske potreby, čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 91,82 € | 21.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/271/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 2,45 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/272/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 128,79 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/269/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 570,00 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/270/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/266/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 139,33 € | 14.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/268/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 5,71 € | 14.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/265/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 14.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/267/19 | Realizácia nahrávky hudby do DP Komúna | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AquATerra spol. s r.o. | 35698373 | 360,00 € | 14.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/263/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/264/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/260/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/261/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 3 042,70 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/262/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 19,49 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/243/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/258/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 360,00 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/257/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,92 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/259/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 516,40 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/254/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 9 327,60 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/252/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/255/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 453,20 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |