Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/082/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 300,00 € | 01.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/078/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 200,00 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/079/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 050,00 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/080/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 436,86 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/076/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/077/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/075/19 | káble, nákup | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Interlux Lighting s.r.o. | 35804751 | 88,74 € | 21.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/074/19 | Nákup Monitor LG 2 ks | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 263,04 € | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/072/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 320,00 € | 12.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/073/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 284,63 € | 12.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/069/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/070/19 | Nákup telefónu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 9,00 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/071/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 807,10 € | 11.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/057/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,23 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/058/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/059/19 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/060/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/061/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/062/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/063/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/064/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/065/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/066/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/067/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/068/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 08.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/053/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 291,20 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/054/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 040,00 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/055/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/056/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 523,60 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/051/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 120,00 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |