Faktúry
Počet záznamov: 4483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/298/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,80 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/299/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 191,66 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/296/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 331,75 € | 08.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/297/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/295/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 04.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/294/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 04.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/296/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 331,75 € | 03.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/286/19 | Dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 968,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/287/19 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/288/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/289/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 480,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/290/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/291/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,72 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/292/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/293/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 526,54 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/294/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 02.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| FD/282/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/283/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/285/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/284/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 566,10 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| FD/249/19 | Licenčné odmeny - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -131,40 € | 30.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/281/19 | vyhotovenie video záznamu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Marek Biksadský BIXO PRODUCTION | 51120283 | 300,00 € | 28.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/280/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 160,00 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/278/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 420,00 € | 26.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/279/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 394,00 € | 26.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/276/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 640,00 € | 24.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/277/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 360,00 € | 24.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/273/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 750,00 € | 21.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/274/19 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 250,00 € | 21.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| FD/275/19 | Kancelárske potreby, čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 91,82 € | 21.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |