Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/445/18 | letáky, grafický návrh a tlač plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 26.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/446/18 | grafický práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 26.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/448/18 | Odohranie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 1 801,27 € | 26.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/449/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 881,98 € | 26.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/450/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 140,00 € | 26.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/443/18 | Kancelárske potraby, tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 813,46 € | 22.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/442/18 | preprava osôb Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 288,00 € | 21.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/440/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 20.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/441/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 20.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/439/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 331,76 € | 19.11.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| FD/438/18 | Preprava účinkujúcich - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Činoherní klub, o.p.s. | 26713187 | 970,00 € | 16.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/435/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 160,82 € | 15.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/436/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 450,00 € | 15.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/437/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 1 260,00 € | 15.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/434/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 106,59 € | 13.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/433/18 | Vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 1 200,00 € | 13.11.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/431/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 971,47 € | 12.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/432/18 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 121,00 € | 12.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/428/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 08.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/427/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 08.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/430/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 360,00 € | 08.11.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| FD/429/18 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 455,14 € | 08.11.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| FD/418/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,29 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/419/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/420/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,59 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/421/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/422/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/423/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/424/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/425/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |