Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/437/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 1 260,00 € | 15.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/434/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 106,59 € | 13.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/433/18 | Vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 1 200,00 € | 13.11.2018 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/431/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 971,47 € | 12.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/432/18 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 121,00 € | 12.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/428/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 08.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/427/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 08.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/430/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 360,00 € | 08.11.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| FD/429/18 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 455,14 € | 08.11.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| FD/418/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,29 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/419/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/420/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,59 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/421/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/422/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/423/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/424/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/425/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/426/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/416/18 | Ubytovanie - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 2 639,20 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/414/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 440,00 € | 07.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/417/18 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 150,00 € | 07.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/415/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 296,80 € | 07.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/413/18 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 120,00 € | 06.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/409/18 | Dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 5 979,60 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/407/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/410/18 | Dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 4 821,60 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/411/18 | Dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 10 465,68 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/403/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 780,00 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/404/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 540,00 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/405/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 252,00 € | 05.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |