Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/376/18 | Preprava kulís - zájazd Košice | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 983,85 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/372/18 | Tričká - Festival ASTORKA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MERCHYOU s.r.o. | 44307110 | 1 080,00 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/373/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 152,80 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/364/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/365/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/366/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/367/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/368/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/369/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/371/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 32,54 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/363/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,12 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/359/18 | Bulletiny Lásky jednej plavovlásky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | TLAČIAREŇ DÓŠA s.r.o. | 35838752 | 248,50 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/360/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/362/18 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 120,00 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/361/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/357/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 320,00 € | 03.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/358/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 750,00 € | 03.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/353/18 | Dodávka služieb Festival New York | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 2 847,60 € | 02.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/355/18 | Dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 8 767,20 € | 02.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/356/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 02.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/354/18 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 02.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/346/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/347/18 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 500,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/348/18 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/349/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 600,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/350/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 200,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/351/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 268,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/352/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 400,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| FD/343/18 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 118,80 € | 27.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/344/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,94 € | 27.09.2018 | 28.10.2018 | Faktúra |