Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/233/18 stravné Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dejvické divadlo o.p.s. 27157806 645,86 € 11.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/236/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 175,20 € 11.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/234/18 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Angela, s.r.o. 50441604 900,00 € 11.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/235/18 umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Angela, s.r.o. 50441604 1 050,00 € 11.06.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/231/18 Nájomné Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Národné osvetové centrum 00164615 665,75 € 08.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/232/18 Prevádzkové náklady Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Národné osvetové centrum 00164615 682,22 € 08.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/225/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 07.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/226/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 40,00 € 07.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/227/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 20,00 € 07.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/228/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 07.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/221/18 Stravné poukážky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGFS s.r.o. 47079690 2 082,08 € 07.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/224/18 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 07.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/230/18 preprava účinkujúcich Schwechat Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 345,60 € 07.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/222/18 preprava súboru a dekorácií Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AG Jezerka s.r.o. 27614697 637,38 € 07.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/223/18 Odohranie divadelného predstavenia Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 AG Jezerka s.r.o. 27614697 2 153,32 € 07.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/229/18 preprava účinkujúcich Zájazd Ostrava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava 35747501 1 847,00 € 07.06.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/220/18 dodávka služieb technického personálu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 12 946,80 € 06.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/219/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 68,80 € 06.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/216/18 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 05.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/218/18 Preprava divadelných kulís Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 126,00 € 05.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/217/18 Spracovanie účtovníctva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 MAX TRADE SK s.r.o. 46895809 1 200,00 € 05.06.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/213/18 Protipožiarne asistenčné služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 30843901 482,00 € 01.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/215/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Eva Kranich - Linda 13957678 720,00 € 01.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/214/18 Maskérske práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Gregáňová Linda 45386994 520,00 € 01.06.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/212/18 Grafický návrh a tlač programu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOLIS GOEN, spol. s r.o. 35732431 544,94 € 01.06.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/211/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 VIGI s.r.o. 46773916 1 188,00 € 31.05.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/207/18 Vyúčtovanie prevádzkových nákladov 2017 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Národné osvetové centrum 00164615 -6 747,55 € 30.05.2018 03.07.2018 Faktúra
FD/208/18 Prenájom reklamného stojanu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Mária Michalčáková - EWE 14021552 405,00 € 30.05.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/210/18 Preprava kulís - zájazd Ostrava Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Lambert Ladislav 32169990 656,35 € 30.05.2018 07.08.2018 Faktúra
FD/209/18 Grafický návrh a tlač programu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOLIS GOEN, spol. s r.o. 35732431 544,94 € 30.05.2018 07.08.2018 Faktúra