Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/463/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 433,60 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/466/18 | grafický práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/467/18 | grafický práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 06.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/460/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 05.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| FD/459/18 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 120,00 € | 05.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/462/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 05.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/461/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 05.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/457/18 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 578,30 € | 03.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/456/18 | Darčekové karty | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 612,00 € | 03.12.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/458/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 425,00 € | 03.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/455/18 | Umytie auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 107,08 € | 30.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/452/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,71 € | 28.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/453/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,54 € | 28.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/451/18 | Predplatné SME 2019 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Petit Press a.s. | 35790253 | 201,00 € | 28.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/454/18 | Predplatné Nový čas, Pravda 2019 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 339,16 € | 28.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/447/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 100,00 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/444/18 | letáky, grafický návrh a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 578,66 € | 26.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/445/18 | letáky, grafický návrh a tlač plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 26.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/446/18 | grafický práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 26.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/448/18 | Odohranie divadelného predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 1 801,27 € | 26.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/449/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 881,98 € | 26.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/450/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 140,00 € | 26.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/443/18 | Kancelárske potraby, tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 813,46 € | 22.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/442/18 | preprava osôb Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 288,00 € | 21.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/440/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 20.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/441/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 20.11.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/439/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 331,76 € | 19.11.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| FD/438/18 | Preprava účinkujúcich - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Činoherní klub, o.p.s. | 26713187 | 970,00 € | 16.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/435/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 160,82 € | 15.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| FD/436/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 450,00 € | 15.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra |