Faktúry
Počet záznamov: 4483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/183/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 333,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/174/19 | Oprava a údržba auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 355,70 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/175/19 | Preprava kulís - zájazd Nitra | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 298,50 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/176/19 | Preprava kulís - zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 499,80 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/177/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 2 080,00 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/171/19 | Kancelárske potreby, čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 200,32 € | 29.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/172/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 29.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/173/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 756,00 € | 29.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/169/19 | Odohranie predstavenia Shylock | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AG Jezerka s.r.o. | 27614697 | 2 145,59 € | 26.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/170/19 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AG Jezerka s.r.o. | 27614697 | 635,09 € | 26.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/164/19 | preprava Zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 980,40 € | 24.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/165/19 | Havarijné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 24.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/166/19 | Povinné zmluvné poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 156,28 € | 24.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/167/19 | Preprava zájazd Tábor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 675,30 € | 24.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/168/19 | preprava Zájazd Tábor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 317,00 € | 20.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/163/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 080,00 € | 17.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/161/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 188,61 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/162/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 855,32 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/158/19 | Prepis scenára | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 94,50 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/159/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/160/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 16.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/155/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 3 001,94 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/156/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 417,76 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/154/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 12.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/150/19 | doména | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 10.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| FD/151/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 252,62 € | 10.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/152/19 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 379,68 € | 10.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/153/19 | Kulisy "Komúna" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 2 670,00 € | 10.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/157/19 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 51,17 € | 10.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| FD/140/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,58 € | 08.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra |