Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/328/18 | kancelárske potreby, tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 641,66 € | 07.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/327/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,04 € | 06.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/318/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 31,68 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/319/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/320/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/321/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 30,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/322/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/323/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,95 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/324/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/325/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/326/18 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 2 000,00 € | 05.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/316/18 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 579,56 € | 04.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/317/18 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 4 735,00 € | 04.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/312/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 135,00 € | 03.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/313/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 03.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/315/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 640,80 € | 03.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/311/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,51 € | 31.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/310/18 | Poistenie HV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 37,81 € | 30.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/309/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 3 104,38 € | 30.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/308/18 | Tantiémy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 660,00 € | 30.08.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/307/18 | cestovné USA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Sky 4 U s.r.o. | 35761342 | 6 894,84 € | 21.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/306/18 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 602,10 € | 20.08.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/304/18 | Ročný licenčný poplatok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 188,00 € | 16.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/305/18 | Firemný profil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mediatel sro | 35859415 | 106,80 € | 16.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/303/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 163,70 € | 15.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/302/18 | Oprava vysielača | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SBL ACOUSTICS s.r.o. | 36362298 | 61,24 € | 15.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/301/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 08.08.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| FD/292/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35,36 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/294/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 53,39 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| FD/295/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 53,39 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra |