Faktúry
Počet záznamov: 4483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/067/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 08.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/068/19 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 08.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/053/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 7 291,20 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/054/19 | dodávka služieb technického personálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 11 040,00 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/055/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/056/19 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 523,60 € | 07.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/051/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 120,00 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/052/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 420,00 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/045/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 180,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/046/19 | Nájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 516,58 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/047/19 | Nájom kancelárskych priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 300,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/048/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/049/19 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 486,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/050/19 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/044/19 | Úprava kostýmov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pastuchová Ľudmila | 46644326 | 90,00 € | 04.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/235/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 640,00 € | 03.02.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| FD/042/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 960,00 € | 31.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/043/19 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Barbora Šupáková | 41643023 | 720,00 € | 31.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| FD/035/19 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 268,85 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/037/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 1 850,00 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/038/19 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 126,00 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/039/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,98 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/040/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,10 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/036/19 | Poistenie majetku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 1 386,26 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/041/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 1 140,00 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/031/19 | autorská odmena za licenciu - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | -35,64 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/034/19 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 270,00 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/032/19 | grafický návrh a tlač programu a letáku | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/033/19 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| FD/030/19 | Bulletiny a plagáty "Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 332,00 € | 29.01.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |