Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4253

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/345/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 62,51 € 27.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/342/18 Energetické služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ing. Vladimír Záhumenský 41537726 129,46 € 24.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/340/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 40,98 € 20.09.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/341/18 Spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 969,82 € 20.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/339/18 Vstupenkový kotúč Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Ticketware SE 48298034 79,97 € 19.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/338/18 Grafický návrh a tlač programu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 DOLIS GOEN, spol. s r.o. 35732431 544,94 € 18.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/337/18 Odvoz odpadu Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Jaroslav Guštafík 47802171 54,60 € 17.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/335/18 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 14.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/331/18 Havarijné poistenie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Allianz 31748741 90,37 € 13.09.2018 08.10.2018 Faktúra
FD/332/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Akože s.r.o. 47445718 1 092,00 € 13.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/333/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Akože s.r.o. 47445718 720,00 € 13.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/334/18 Umelecký výkon Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Akože s.r.o. 47445718 1 464,00 € 13.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/336/18 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 13.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/330/18 Služby - internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 NEXUS Computers & Services, s.r.o. 35937793 328,55 € 12.09.2018 28.10.2018 Faktúra
FD/329/18 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Dilia 65401875 888,24 € 10.09.2018 08.10.2018 Faktúra
FD/314/18 Licenčné odmeny Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 649,05 € 09.09.2018 08.10.2018 Faktúra
FD/293/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 53,39 € 07.09.2018 07.09.2018 Faktúra
FD/328/18 kancelárske potreby, tonery Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ŠEVT a.s. 31331131 641,66 € 07.09.2018 08.10.2018 Faktúra
FD/327/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,04 € 06.09.2018 08.10.2018 Faktúra
FD/318/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 31,68 € 05.09.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/319/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 05.09.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/320/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 05.09.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/321/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 30,00 € 05.09.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/322/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 40,00 € 05.09.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/323/18 Telefónne poplatky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 21,95 € 05.09.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/324/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 05.09.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/325/18 Internet Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ORANGE s. r. o. 35697270 24,97 € 05.09.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/326/18 Administratívne služby Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Mrekaj Tomáš 35002000 2 000,00 € 05.09.2018 02.10.2018 Faktúra
FD/316/18 Nákup čistiacich potrieb Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 GGT a.s. 35791829 579,56 € 04.09.2018 08.10.2018 Faktúra
FD/317/18 Nájom nebytových priestorov Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 4 735,00 € 04.09.2018 08.10.2018 Faktúra