Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/205/18 | Renovácia tonerových kaziet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Auto Toner Slovakia, s.r.o. | 47560142 | 122,40 € | 28.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/204/18 | Záznam predstavenia Náš človek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 28.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/201/18 | réžia a postprodukcia "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BETEC spol. s r.o. | 17332214 | 1 200,00 € | 22.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/202/18 | Nákup čistiacich potrieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 410,63 € | 22.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/203/18 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 22.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/200/18 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 132,40 € | 17.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/198/18 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 500,00 € | 17.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/197/18 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 651,60 € | 17.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/195/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AL Production, s.r.o. | 51151821 | 960,00 € | 17.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/199/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 833,14 € | 17.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/196/18 | Grafické práce plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 108,00 € | 17.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/192/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 15.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/193/18 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 91,32 € | 15.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/194/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 900,00 € | 15.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/191/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 15.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/189/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 039,85 € | 14.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/190/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 11.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/187/18 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 682,22 € | 10.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/188/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 665,75 € | 10.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/186/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 095,60 € | 10.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/180/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/181/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/182/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,07 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/183/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/184/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 54,42 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/185/18 | Hospodárske noviny print | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 9,64 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/176/18 | Technické zabezpečenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 15 550,80 € | 04.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/175/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 04.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/179/18 | Kroj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Elena Marcineková | 22879057 | 200,00 € | 04.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/178/18 | Produkcia bulletinov a plagátov "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Oliver Marketing s.r.o. | 50333640 | 552,00 € | 04.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra |