Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/047/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/049/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/050/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/051/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/052/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/048/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,17 € | 07.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/065/18 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 608,62 € | 07.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/053/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 416,70 € | 07.02.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/045/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 05.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/044/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ArtJob s.r.o. | 47508183 | 264,00 € | 05.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/042/18 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 900,00 € | 02.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/043/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 4 416,00 € | 02.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/034/18 | Prenájom reklamného priestoru | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/037/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 064,41 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/038/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 375,00 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/039/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 960,00 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/040/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 520,00 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/035/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,57 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/036/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,71 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/041/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 415,60 € | 01.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/027/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 494,40 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/031/18 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 243,60 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/028/18 | Záznam predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/032/18 | Nákup do hier | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Koloria s.r.o. | 31331751 | 36,64 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/029/18 | Divadelné dekorácie a rekvizity do DV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 4 800,00 € | 29.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/030/18 | Divadelné dekorácie a rekvizity do DV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jozef Ivanič | 34558535 | 3 295,00 € | 29.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/033/18 | Divadelné dekorácie a rekvizity do DV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 352,00 € | 29.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/025/18 | Umelecké honoráre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 4 000,00 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/026/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 133,10 € | 25.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/019/18 | Potlač kostýmov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BORGIS, s.r.o. | 35824221 | 276,00 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |