Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/194/18 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOMINI. s.r.o. | 50595636 | 900,00 € | 15.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/191/18 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 15.05.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| FD/189/18 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 039,85 € | 14.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/190/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 11.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/187/18 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 682,22 € | 10.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/188/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 665,75 € | 10.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/186/18 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 095,60 € | 10.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/180/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/181/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/182/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,07 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/183/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/184/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 54,42 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/185/18 | Hospodárske noviny print | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 9,64 € | 09.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/176/18 | Technické zabezpečenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 15 550,80 € | 04.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/175/18 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 04.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/179/18 | Kroj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Elena Marcineková | 22879057 | 200,00 € | 04.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/178/18 | Produkcia bulletinov a plagátov "Náš človek" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Oliver Marketing s.r.o. | 50333640 | 552,00 € | 04.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/172/18 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 672,00 € | 03.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/174/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 436,00 € | 03.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/173/18 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 03.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/137/18 | Licenčné odmeny - vyúčtovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | -149,52 € | 02.05.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/167/18 | Výtvarný návrh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 250,00 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/169/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 760,00 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/170/18 | Výtvarný návrh | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 250,00 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/168/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 640,00 € | 02.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| FD/166/18 | Zvuková postprodukcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Tomáš Baľák | 50117661 | 150,00 € | 02.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/171/18 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 02.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/165/18 | Grafický návrh a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOLIS GOEN, spol. s r.o. | 35732431 | 544,94 € | 02.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| FD/163/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,28 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| FD/164/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,71 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra |