Faktúry
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/037/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 064,41 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/038/18 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 375,00 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/039/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 960,00 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/040/18 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 520,00 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/035/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,57 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/036/18 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,71 € | 01.02.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/041/18 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 415,60 € | 01.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| FD/027/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 494,40 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/031/18 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 243,60 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/028/18 | Záznam predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/032/18 | Nákup do hier | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Koloria s.r.o. | 31331751 | 36,64 € | 29.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/029/18 | Divadelné dekorácie a rekvizity do DV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 4 800,00 € | 29.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/030/18 | Divadelné dekorácie a rekvizity do DV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jozef Ivanič | 34558535 | 3 295,00 € | 29.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/033/18 | Divadelné dekorácie a rekvizity do DV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 352,00 € | 29.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/025/18 | Umelecké honoráre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 4 000,00 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/026/18 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 1 133,10 € | 25.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/019/18 | Potlač kostýmov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BORGIS, s.r.o. | 35824221 | 276,00 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/020/18 | Tlač bulletinov a plagátov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Oliver Marketing s.r.o. | 50333640 | 636,00 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/021/18 | Grafický návrh a tlač PF2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Oliver Marketing s.r.o. | 50333640 | 121,80 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/022/18 | Grafický návrh bulletinov a plagátov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Oliver Marketing s.r.o. | 50333640 | 496,80 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/018/18 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 86,97 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/023/18 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 46,70 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/024/18 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 1 401,00 € | 24.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/015/18 | Vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 1 200,00 € | 18.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/017/18 | kostýmy do DV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pastuchová Ľudmila | 46644326 | 430,00 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/016/18 | Kostýmy do DV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Pastuchová Ľudmila | 46644326 | 1 090,00 € | 18.01.2018 | 17.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/013/18 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/014/18 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 46,70 € | 15.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/009/18 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 140,10 € | 12.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD/010/18 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 46,70 € | 12.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |