Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD289 | Nákup stravných poukážok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 547,56 € | 03.08.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD286 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 28.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD287 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 113,20 € | 28.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD285 | Autorská odmena | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 517,20 € | 28.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD288 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 240,00 € | 28.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD277 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 594,04 € | 25.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD283 | Preprava osôb - zájazd Martin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 628,82 € | 18.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD284 | preprava osôb a dekorácií zájazd Hradec Králové | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 2 153,08 € | 18.07.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD280 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 50,00 € | 17.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD281 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 17.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD282 | Firemný profil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mediatel sro | 35859415 | 106,80 € | 17.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD275 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,01 € | 12.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD278 | Nájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 12.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD279 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 12.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD276 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | H.F.C. a.s. | 25939181 | 115,17 € | 12.07.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD269 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 11.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD270 | administrtívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 11.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD272 | Telefónne poplatky - mobil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,56 € | 11.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD273 | technické zabezpečenie prdstavení | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 9 329,28 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD271 | poplatok za využiteie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 179,60 € | 11.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD274 | technické zabezpečenie predstavení | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 6 189,60 € | 11.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD261 | umelecký výkon Černý | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 1 104,00 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD262 | prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD265 | Telefónne poplatky - mobil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD266 | Telefónne poplatky - mobil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD267 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD268 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD263 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 10.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD264 | spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 10.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD257 | prenájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra |