Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD232 | Scéna - Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jozef Ivanič | 34558535 | 2 210,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD233 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 300,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | ||||||
| FD223 | Umelecký výkon Morávková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 150,00 € | 08.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD224 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 902,18 € | 08.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD225 | Zvukárske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Baľák Tomáš, Bc | 50117661 | 120,00 € | 08.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD226 | Tvorba graických podkladov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Vydrnák Michal Ing. | 47525908 | 90,00 € | 08.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD227 | Natáčanie videoobsahov inscenácia Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Smitka Igor | 1120001245 | 100,00 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD220 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD218 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 54,61 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD221 | Telefónne poplatky - mobil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD222 | Telefónne poplatky - mobil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD219 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD217 | Inštalácia LED osvetlenia - Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Fišer Rostislav | 86738798 | 1 960,20 € | 07.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD213 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 67,20 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD214 | Tonery | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 345,61 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD215 | Nájom nebyových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD216 | Nájom nebyových priestorov - prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD212 | Komerčné natáčanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Letisko Bratislava | 35884916 | 204,00 € | 06.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD210 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 300,00 € | 02.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD211 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 169,96 € | 02.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | ||||||
| FD203 | preprava zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 771,80 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD204 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 444,00 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD205 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD209 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 840,00 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD207 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 570,00 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD208 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 118,00 € | 01.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD200 | Dobropis- vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2016 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | -6 364,57 € | 31.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD201 | prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 31.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD202 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 640,00 € | 31.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD198 | prenájom reklamných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 30.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra |