Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD175 | administrtívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD167 | dotlač bulletinov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | N&V Design spol. s.r.o. | 31349030 | 1 093,20 € | 05.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| FD166 | Čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 417,44 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD165 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 444,00 € | 01.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD164 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 612,97 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD163 | Nákup kancelárskych potrieb a tonerov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 869,98 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD160 | Bezpečnostnotechnická služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD161 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD162 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 113,75 € | 27.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD157 | prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD158 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 1 090,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD159 | Prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD155 | Grafický návrh plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 25.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD156 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 25.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD154 | Univerzálny vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 87,00 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD152 | Autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 503,40 € | 21.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD153 | PZP | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 129,43 € | 21.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD150 | Servisná prehliadka BL610GJ | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 524,08 € | 20.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD151 | Výtvarný návrh msiek ELEKTRA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 250,00 € | 20.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD149 | Príprava a tlač Program máj 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 19.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD147 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 13.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD148 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 300,00 € | 13.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD146 | LED DMX ovládač | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Showtacle s.r.o. | 36735361 | 78,00 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD140 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD143 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 450,00 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD141 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 840,00 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD145 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 201,76 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD142 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 440,00 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD144 | Spotreba ele. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 149,60 € | 10.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD139 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 389,66 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |