Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD017 | drobný nákup | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 9,58 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD018 | školenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VESNA, nezisková organizá | 36076911 | 39,90 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD010 | čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 618,18 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD011 | plagáty, program február 2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD013 | grafické práce plagát február 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD015 | poplatky za predaj vstupeniek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 9,84 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD016 | poplatok za predaj vstupeniek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 4,03 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD014 | licenčná odmena | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 52,62 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD009 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 433,80 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD008 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 13.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD006 | prenájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD007 | plagát Sylvia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | DOUBLE P, s.r.o. | 31384641 | 14,40 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD005 | prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD001 | prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 80,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD002 | nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD003 | voda, stočné, spotreba elektrina, tel. poplatky, ostatné prev. náklady, OLO, revízie, deratizácia a dezinfekcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD004 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 1 394,82 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD439 | internet 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,97 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD440 | tel. poplatky 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,15 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD441 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,14 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD442 | internet 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,97 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD443 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 58,80 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD445 | spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD447 | spotreba elektrina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 303,66 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD450 | vedenie ageny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD451 | administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD452 | dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 8 445,60 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD444 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,45 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD448 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,41 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD449 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 151,99 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |