Faktúry
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD200 | Dobropis- vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2016 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | -6 364,57 € | 31.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD201 | prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 31.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD202 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 640,00 € | 31.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD198 | prenájom reklamných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 30.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD199 | poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 1,68 € | 30.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD196 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 123,04 € | 30.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD197 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 30.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD194 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 076,48 € | 24.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD195 | Kostýmy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Nová Scéna | 00164861 | 810,00 € | 24.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD193 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 24.05.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD190 | tlač mesačných programov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| FD191 | grafické návrhy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| FD192 | grafické návrhy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 19.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| FD187 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD188 | umelecký ýkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 300,00 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD189 | poplatok za využiteie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 128,05 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD186 | Čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 28,18 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD184 | dekorácie "Kontajener Paríž" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 4 230,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD185 | spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 982,34 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD182 | spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD181 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 600,00 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD183 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 845,48 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD177 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 560,00 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD178 | Čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 14,26 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD180 | technické zabezpečenie prdstavení | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 15 417,60 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD176 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 440,00 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD179 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,16 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD168 | nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD169 | prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD170 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |