Faktúry
Počet záznamov: 4290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD315 | Mobilný uvádzač Pipboy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 320,00 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD316 | ročný poplatok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 1 188,00 € | 04.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD305 | Prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD306 | Grafické práce - plagát september | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD307 | Príprava a tlač - program september | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD308 | Príprava a tlač - program september | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD310 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD309 | Bezpečnostnotechnická služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD311 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 109,44 € | 31.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD302 | Záznam divadelného predstavenia "Elektra" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 21.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD303 | Záznam divadelného predstavenia "Sylvia" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 21.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD304 | Záznam divadelného predstavenia "Kontajner Paríž" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 150,00 € | 21.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD301 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 14.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD300 | Prevádzkový honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 503,45 € | 10.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD299 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,44 € | 09.08.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD297 | Nájom kancelárií | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 09.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD298 | Prenájom koncelárií | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 09.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD291 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 08.08.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD292 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 23,26 € | 08.08.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD293 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.08.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD294 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 08.08.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD295 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 08.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD296 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 836,33 € | 08.08.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD290 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | ||||||
| FD289 | Nákup stravných poukážok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 547,56 € | 03.08.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD286 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 28.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD287 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 113,20 € | 28.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD285 | Autorská odmena | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 517,20 € | 28.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD288 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 240,00 € | 28.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD277 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 594,04 € | 25.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra |