Faktúry
Počet záznamov: 4297
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD379 | Odohranie predstavenia Festiaval | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Fuggetlenul Egymassal Kozhasznu Egyesulet | 18498507 | 7 594,60 € | 17.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD376 | Daň z licenčnej odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 87,74 € | 17.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD377 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 344,88 € | 17.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD371 | Dodávka služieb - technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 16 945,20 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD372 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD373 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 11.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD374 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 835,32 € | 11.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD375 | umelecký výkon Porubjaková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 360,00 € | 11.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD370 | Energetické poradenstvo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 10.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD365 | Prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 334,80 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD368 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD369 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD366 | Služby - propagácia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 99,00 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD367 | Tričká - Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MERCHYOU s.r.o. | 44307110 | 904,68 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD357 | Nájomné 11-12/2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 600,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD358 | Nájomné sklad 4. q. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD359 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD360 | Te. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD361 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD362 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD364 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD363 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,09 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD397 | Príprava a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 235,20 € | 06.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD356 | Nákup stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 156,44 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD352 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 700,00 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD353 | oprava hasiacich prístrojov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | HASTEX spol. s r o. | 17312396 | 67,68 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD351 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 490,00 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD354 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 81,61 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD355 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,27 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD348 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 03.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra |