Faktúry
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD519 | Protipožiarne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 287,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD521 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 68,72 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD526 | Umelecký honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 732,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD527 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD528 | preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 69,90 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD522 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 1 214,20 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD529 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 924,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD520 | Stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 521,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD523 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD524 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD525 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43,39 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD530 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD531 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD532 | Dodávka technických služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 5 439,84 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD533 | spotreba el. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 115,12 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD534 | Grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 31.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD516 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 038,29 € | 27.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD517 | Umelecké hosťovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 620,00 € | 27.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD513 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 620,00 € | 20.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD515 | Preprava zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 513,28 € | 20.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD514 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 260,00 € | 20.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD510 | Honorár za vytvorenie diela Lásky jednej plavovlásky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Chocholoušek Martin | 02993325 | 1 000,00 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD511 | Bezpečnostná služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 19.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD512 | Bezpečnostná služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 19.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD504 | Nákup čistiacich prostriedkov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 165,00 € | 18.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD505 | PZP 2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 378,64 € | 18.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD506 | Poistenie hnuteľných vecí | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 1 231,42 € | 18.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD507 | Predplatné SaD 2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 18.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD508 | Preprava zájazd Myjava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 693,24 € | 18.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD509 | Preprava zájazd Žilina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 810,60 € | 18.12.2017 | 01.02.2018 | Faktúra |