Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD437 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD438 | poplatky za predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 178,44 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD434 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 557,13 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD435 | protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 306,00 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD436 | tlač plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 62,40 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD433 | autorský honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 2 550,00 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD431 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 310,00 € | 20.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD432 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 310,00 € | 20.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD427 | grafické práce - plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 204,00 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD428 | plagáty, program január 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD429 | tlač programu január 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD430 | grafické práce plagát január 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD421 | školenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD422 | preprava kulís Brusel | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 155,28 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD424 | služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Agentura JUH | 13981269 | 468,00 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD426 | poistenie HV | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 1 231,42 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD425 | poistenie zdopovednosti | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 378,64 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD420 | predplatné 2017 SaD | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 13.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD419 | vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 47,00 € | 13.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD418 | poistenie 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 12.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD415 | autorské poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 136,15 € | 09.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD414 | predpredaj vstupeniek | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 225,96 € | 08.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD412 | spotreba el. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 073,89 € | 08.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD413 | služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 08.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD410 | prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD404 | spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 07.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD397 | voda, stočné, spotreba elektrina, tel. poplatky, ostatné prev. náklady, OLO, revízie, deratizácia a dezinfekcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 06.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD398 | nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 06.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD395 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD391 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 570,00 € | 02.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |