Faktúry
Počet záznamov: 4116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD346 | Preprava Kremnica | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 256,88 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD347 | Preprava - zájazd Prievidza | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 549,44 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD349 | umelecký honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 440,00 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD350 | služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 333,00 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD398 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 01.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD344 | Dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 5 937,60 € | 29.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD341 | Príprava a tlaš mesačných programov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 27.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD342 | Príprava a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 27.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD343 | Prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 27.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD340 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 26.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD339 | Bezpečnostná služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 20.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD338 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 81,48 € | 18.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD333 | energetické poradenstvo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 13.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD334 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 13.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD335 | Poistenie auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 13.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD337 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,51 € | 13.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD336 | Nákup stravných poukážok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 439,40 € | 13.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD331 | Dodávka el. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 530,89 € | 12.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD332 | Čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 9,20 € | 12.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD326 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD327 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD328 | Preprava Kremnica | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 457,45 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD329 | Poplatky Ticketportál | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 1,49 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD330 | Čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 162,00 € | 08.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD323 | Čistiace prostriedky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 21,02 € | 07.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD324 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 2 000,00 € | 07.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD325 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 1 633,12 € | 07.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD319 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD320 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD321 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 06.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra |